风险机遇应对措施管理工作流程.docxVIP

风险和机会的应付举措管理工作流程 过程流程 质检部办公室采买部业务部总经理 风险辨别 质量风险环境风险经营风险市场风险 风险剖析  内容描绘 风险辨别机遇：质量管理系统策划、 公司主旨变化、战略变化、内外面环境变化、组织及其背景、有关方的需乞降希望变化。 质量风险：直接产质量量风险、间接产质量量风险。 环境风险：又主要有自然、人文、 政治、经济以及其余。 财务风险 经营风险：主要有原资料、职工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。 市场风险：包含市场容量、竞争力、价钱风险、促销风险。 财务风险有融资/筹资风险、资本偿还风险、资本使用、资本回收、效益分派。 质量风险 1.1直接质量风险：产质量量问题，致使退货、换货、维修等风险。 1.2间接质量风险：产品使用过程， 破坏了顾客的其余财富权或人身权，应负民事补偿责任。 环境风险 2.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采买，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 2.2人文环境：主要表此刻不一样时间、不一样地域、不一样民族的人花费习惯不一样。 2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的改动，以及个地方的有关政策的改动会间接的影响到公司资本融入以及公司营运的必需条 件。 2.4经济环境：利率的改动、汇率的改动、同伙膨胀或通货收缩等。 经营风险 3.1原资料供给：主要包含了原资料的价钱、质量和送货时间的变化、采买过程的欺骗行为，采买人员的大意，致使原资料数目以及质量上的不达标等。 3.2职工风险：采买人员、服务人员，技术人员和其余生产管理人员，因为他们的大意致使的风险，以及各岗位主要人员的辞职等风险。 3.3设备：生产设备出现不测的故障，甚至破坏等。 3.4供销链风险：主要包含供给商 及顾客违约，以及供给或销售渠道不通畅等风险。  采纳表单 《风险管理记录》 《风险管 理记录》 《风险管 理记录》 过程流程 内容描绘 质检部办公室采买部业务部总经理 3.5法律纠葛：花费者投诉等潜伏 的法律纠葛。 4.市场风险 4.1市场容量：对市场容量的检查 所采纳的方法不适合，没有正确的 弄清市场对象对产品的用量，使得 产品的产量大于实质需求，而增添 公司的投资风险。 4.2市场竞争力：对竞争敌手的错 误剖析可能致使对我们的产品市场 的竞争力高估或低估，引起希望值 风险。 4.3价钱风险：产品的价钱风险受 产品的成本、质量和名誉、顾客消 费等的影响。 促销风险：促销风险包含促销活动 的成本的控制、成效展望失误以及 对质量的思疑等。 5.财务风险 5.1融资/筹资过程中的风险：比方 风险筹资的花费很高，并且遇到政 策限制许多，加大了筹资的不确立 性。 5.2资本偿还过程中的风险：主要 遇到利率的影响，有极大的不稳固 性，增添偿还风险。 5.3资本使用过程中的风险：主要 表现为短期资秋风险和长久资本投 资风险。 5.4资本回收过程中的风险：应收 款没法实时到位，增添了坏账的出 现率。 5.5利润分派过程中的风险：主要 表此刻确认风险和对投资者进行收 益分派不妥而产生的风险。 对风险等级评论后，找出重要风险 风险总估 项目，确立应付的风险和机会。 风险应付举措包含风险躲避、风险降低、 拟订风险应付举措 风险接受等。并拟订可行实行方案。 对风险举措有效性进行评论，直到 风险举措评 目标达成。 6.2质量目标及其实行的策划(M2) 公司在有关职能、层次、过程上成立质量目标。 整体质量目标： 1）放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低0.1%。 2）顾客满意度≥85分。三年内每年提升1分。  采纳表单 《风险管 理记录》 3）交托实时率≥98%。三年内每年提升0.1%。 表⑤质量目标（★公司级质量目标 ☆过程绩效指标） 序 标准 质量目标/过程绩效 监测责 报告 号 过程 结果评论方式 评论依照 频次 条款 指标 任人 1 4.1 信息实时更新率 （更新信息数/总信 公司主旨、公司战略 总经理 每年 100% 息数）×100% 更新 改良机遇实行有效率 （改良机遇实行有效 2 4.2 数/总改良机遇实行 改良机遇实行举措 总经理 每年 100% 数）×100% 过程改良有效率 （过程改良实行有效 3 数/总过程改良实行 过程改良实行举措 总经理 每年 100% 数）×100% 外面审查一次经过率 （外面审查一次经过 第二方审查，第三方 4 数/外面审查总数）× 总经理 每年 100% 审查 100% M1风险和机会的应付 风险和机会有效辨别 （风险和机会有效识 风险和机会应管理记 6 6.1 别数/风险和机会总 总经理 每年 举措 率100% 录 数）×100% （风险和机会应付措 7 6.1 M1风险和机会的应付 风险和机会应付举措 施有效数/风险和机 风险和机会应管理记 总经理 每年 举措