中医院年度部门整体支出绩效评价报告.docVIP

PAGE PAGE 8 中医院年度部门整体支出绩效评价报告 根据**市财政局202*年市本级财政资金预算绩效管理目标任务的相关文件精神，依照绩效评价有关规定，现就**市第一中医院开展202*年度部门整体支出绩效评价报告如下： 一、部门概况 ㈠ 机构、人员构成 **市第一中医院为独立财务核算的非营利公益性三级甲等中医医院，是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院，属财政差额拨款的事业单位。 医院占地3万平方米，医疗建筑面积**万平方米，编制病床**张，实际开放病床**张。开设骨伤科等**个临床科室和医学影像、检验、病理、输血科等9个医技科室。 至202*年底，医院事业编制人数**人，实有人数**人（在职职工**人、离休**人、退休**人）。 ㈡ 单位主要职责 1、宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 2、业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。 二、部门财务情况 根据《会计法》《预算法》《医院会计制度》《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。 ㈠ 部门整体支出情况 202*年初市财政批复部门预算为**万元。 202*年度部门决算报表数据反映： 1、收入总计**万元，其中：⑴事业经营医疗收入**万元；⑵财政拨款收入**万元。 2、支出总计**万元，其中：⑴基本支出**万元；⑵项目支出0万元。 3、结余分配**万元，其中：⑴提取职工福利基金**万元；⑵转入事业基金**万元。 ㈡ 部门预算收支决算情况 202*年度预算、决算、结余对比情况表 单位：万元 项目 预算金额 决算金额 执行差异 （预算－决算） 年初预算 上年结转 本年调整 预算可用指标 基本支出 50289.50 +50.00 50339.50 ** +1544.57 项目支出 50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 合计 50339.50 0.00 50339.50 ** +1544.57 针对上表反映情况说明如下： 202*年度预算数与决算数对比，基本支出差异+1544.57万元，项目支出差异0万元，故总体预算执行差异为+1544.57万元。 ㈢ “三公经费”支出使用和管理情况 202*年度“三公”经费开支情况表 单位：万元 项 目 202*年 决算金额 2015年 决算金额 增减情况 （202*年-2015年） 比上年同期 增减率（%) 公务接待费 55.51 57.16 -1.65 -2.89% 公车运行维护费 34.20 37.88 -3.68 -9.71% 因公出国出境费用 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 89.71 95.04 -5.33 -5.61% 202*年度，本院三公经费决算支出89.71万元，较上年同期下降了5.33万元，下降5.61%。“三公”经费实现了压减，决算支出达到了“不超过本年预算数和上年决算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。 三、部门绩效目标 ㈠ 部门绩效总目标 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 ㈡ 年度部门绩效目标 ⑴ 抓好业务建设。加强专科建设，做好省级中医重点专科建设和获得授牌；加快中药制剂的审批，推进中药制剂品种的临床试验，争取取得批文并投入生产；加强教学科研管理，进一步完善、修订各项教学管理制度，召开教学工作会议，规范见习教学，完成中医药大学124人的教学任务，完成22名研究生论文开题、毕业答辩及考核考试工作。 ⑵ 抓好医院管理。进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系；进一步加快内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力；进一步加强医院制度和员工综合素质建设；进一步加强财务及后勤管理，增收节支，节能降耗，提倡人人节约一度电，节约一滴水，少用一张纸，实现零浪费，建设节约型医院。 ⑶ 建设平安和谐医院。加强党风廉政建设，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严守党的纪律，加强全院干部的教育管理；加强行风建设，认真落实“管行业必须管行风”的要求，大力推行廉洁文化进医院举措，严格执行卫生行业“九不准”，严格要求医护人员遵纪守法，树立敬业精神，遵守职业道德，一切以病人为中心，尽职尽责为病人服务。 四、绩效评价工作情况 根据**市财政局202*年市本级财政资金预算