16不符合控制程序P78-80.pdfVIP

文件编号： LZHA -QP-16-2017 泸州市恒安检验服务有限公司程序文件 版 次： 01/A 修改状态： O 标题：不符合控制程序 页 码：第 78 页，共 3 页 不符合控制程序 1. 目的 识别和控制不符合法律、法规、规章、技术规范、标准、体系文件要求的检验检 测过程和结果，防止不合格报告（证书）的非预期交付 , 以确保检验检测工作质量。 2. 范围 对质量管理体系和技术运作的各个环节。 3. 职责 3.1. 业务部负责组织对涉及本部门、 各项检验检测专业范围内的一般不符合提出 评价和处理意见。 3.2. 综合办公室是本程序过程的归口管理部门， 负责不符合的监督管理， 组织对 涉及多个部门不符合项和严重不符合项提出评价和处理意见。 3.3. 质量负责人负责不符合的控制。 4. 工作程序 4.1. 参与质量管理体系活动的所有员工均有责任发现并向综合办公室、 质量负责 人报告质量管理体系运行活动中和检验检测工作中的不符合项。 4.2. 不符合的检查 a. 气瓶检验员负责对出具的检验检测报告（证书） 、记录及相关工作见证进行自 查； b. 技术、质量负责人对检验报告、证书、记录等工作见证进行审核， c. 总经理根据 《检验报告管理制度》的有关规定，负责审批检验检测报告 （证书）； d. 质量负责人组织相关人员定期或不定期对检验检测工作质量进行检查或考核， 检查或考核分为工作见证质量抽查和现场质量检查两种形式。 78 文件编号： LZHA -QP-16-2017 泸州市恒安检验服务有限公司程序文件 版 次： 01/A 修改状态： O 标题：不符合控制程序 页 码：第 79 页，共 3 页 4.3. 不符合的识别 下列项目为不符合项： a. 检验报告（证书）未按规定程序审核或签署手续不全的； b. 检验结论不准确的； c. 检验报告的内容与受检设备的实际情况不符的； d. 检验报告不符合《检验报告管理制度》规定的。 4.4. 不符合的控制 4.4.1. 不符合项处理的责任人员应查明原因， 明确责任， 提出处理方法并对不符 合严重性做出评价。 4.4.2. 质量负责人应组织相关部门对不符合项进行评审并制定纠正措施， 评审时 应分析产生不符合的原因，并针对不符合造成的后果采取适当的措施，措施包括： a. 立即纠正； b. 重新检验； c. 重新修订检验方案（或方法） 。 评审工作一般以查阅工作见证和现场检查（调查）等方式进行。 4.4.3. 不符合项 的相关责任人员应立即采取纠正活动， 同时对不符合工作的可接受性做出决定。