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案例分析
显示器事业部的选购业务的财务处理流程再造
长城电脑显示器事业部的财务部门应付账款的工作就是承受选购部门送来的选购订单副本、仓库的收货单和供给商的发票，然后将三类票据在一起进展核对，查看其中的 12 项数据是否相符。部门的绝大局部时间被消耗在检查这 12 项数据上。
原有的业务处理流程图如图 1 所示：
订购订单
订购
订单
签约与发货
发货
验收
付款
发票
订单副本
审核与付款
验货单
选购部
财务部
供货方
收货验收部
图 1 原有的业务处理流程图
第一，选购部门向供货商发出订单并将订单的复印件送往财务部门；其次，供货商发货，显示器的验收部门收检，并将验收报告送到财务部门；第三，
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