最新版(haccp2021年改版+ISO22000-2018年版)内审检查表.docx

管理体系内审检查表 PAGE 16 审核员/受审核部门 条款号 审核内容 审核记录 判定 审核员： . 受审核部门： 领导层，管代， Haccp小组长 F4.1 1）与组织目标和战略方向相关并影响其实现食品安全管理体系预期结果的各种内、外部因素主要有哪些？ 2）是否将这些内、外部因素输入至4.4和6.1？ 3）对这些内、外部因素的相关信息进行识别、评审和更新的情况如何？ 4）结合6.1条款，确认是否从中识别出影响食品安全管理体系的风险和机会？ 查询相关文件，已包含相关内容，且基本了解掌握公司面临的内外部环境。 符合 F4.2 1）与组织食品安全管理体系有关的相关方有哪些？ 2）相关方有哪些要求？ 3）是否将这些要求输入至4.4和6.1？ 4）对相关方及其要求的识别、评审和更新如何？ 询问总经理及管代haccp组长，查询相关文件，已包含相关内容，且基本了解掌握。 符合 F4.3 H1.1 1）食品安全管理体系的范围是否包含产品和服务、过程和生产现场？ 2）在确定范围时，是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？ 范围：肉制品的生产，已考虑各种内外部因素及相关方要求 符合 F4.4 H1.1 1.2.1-2 1）组织是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系？ 2）食品安全管理体系所需的过程包括哪些？ 已按要求建立实施食品安全管理体系以及haccp管理体系。识别的管理体系过程主要包括：管理职责、资源管理、产品和服务实现过程、监视测量、分析改进等，基本准确，并明确了各过程间的顺序、接口和相互关系。 符合 F5.1 H2.1 H2.2 最高管理者通过哪些活动证实其对食品安全管理体系的领导作用和承诺？ 合规义务 领导作用和承诺包括： 对管理体系的有效性承担责任；确保制定管理方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；确保管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得管理体系所需的资源；沟通有效的质量管理和符合管理体系要求的重要性，沟通方式：会议、电话、微信等；基本能确保实现管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高质理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责；管理评审；宣贯食品安全要求的重要性等。 最高管理者已部署落实相关员工分析识别收集公司生产经营涉及的法律法规、标准和顾客要求，并已进行合规性评价，结论：未发现违规行为。 符合 F5.2 H2.4.1 H2.3 1）食品安全方针如何？是否文件化？ 2）是否适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向？ 3）是否能为制定食品安全目标提供框架？ 4）是否包括满足适用要求的承诺和持续改进食品安全管理体系的承诺？ 5）是否确保与食品安全相关的能力的需要？ 6）是否得到内外部沟通？ 7）是否得到定期评审和适时更新？ 食品安全文化 查企业方针存在于手册，体系实施至今暂无修改。方针基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；并为制定目标提供框架；方针包括了满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害和健康损害的承诺，也包括了持续改进管理体系的承诺； 方针已形成文件，手册中有颁布令，经总经理评审后颁布。 方针已在组织内得到沟通、理解和应用，沟通方式： 会议、培训等方式 ；并可向有关相关方提供，提供方式：文件。 最高管理者一贯重视建立公司食品安全文化，以更好的向员工灌输食品安全意识，提升食品安全氛围。从管理理念开始，逐步形成制度、执行制度，最后反映食品安全文化。 符合 审核员： 2023. . 受审核部门： 领导层，管代，Haccp组长 F5.3 H2.5.1 1）组织内的岗位设置如何？ 2）职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ 3）部门和员工是否明确自己的职责、权限和相互关系？ 4）是否任命食品安全小组及其组长 5）是否明确食品安全小组组长应负责的工作内容？ 6）是否明确所有人员均有责任向被确认的人员报告有关FSMS的问题？ 手册中明确公司的组织架构，职能部门包括品管部、生产部、资材部、仓库、业务部、行政部等，有岗位职责说明书规定了各部门的职权，并通过文件的下发、培训等予以沟通和履行。 通过组织结构图、职能分配表等使各部门/各岗位的职责得到明确、沟通和理解。已任命HACCP小组组长 另根据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（市监总局第60号令），公司迅速培训并任命食品安全总监和食品安全员。 查企业已通过书面任命和文件传达等方式确保了职责和权限得到了良好沟通。 符合 F6.1 在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到 4.1 所提及的因素和 4.2、4.3 所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以： a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）预防