业务流程图和数据流程图.docxVIP

。 。 。 。 PAGE 1 1、 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需求，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订货单要求发货给该公司采购部， 并附上采购收货单。采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格 则交送库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水账和库房账 目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 采购收 采购收 货单 发货 库存信息和 用户需求 采购 部 查询 订货单 供应 商 验货 不合格 合格 不合格 库管 员 审核 流水账 合格 主管 库存账目 P2 P2 按照订 单发货 采购验收单 D2 库存信息 采购的货物 D1 用户需 求 P1 采购部 采购订货单 编制采 购订单 编制完成的 采购订货单 供应商 P3 采购的货物 采购部 验货 验收不合格货物 审核不合格 验货合格的货物 P4 P6 库管员 审核 不合格的货物 主管确 认 合格的货物 P5 货物入 库存 流水账和 D3 库存账目 2、 在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员。如果不合格则仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图。 库存清单 库存清单 仓库数据 库管员 编制 盘存报表 提交 仓库 主管 查询 盘点流水 账 合格盘存 报表 审核 提交 合格 存盘规定 返回不合格 报表 不合格 不合格盘 存报表 P1 P1 P2 盘点流 D2 水账 库管员 编制 存盘 报表 仓库 主管根据盘点规定 审核 合格 库存 D3 清单 D4 存盘 规定 不合格 3、 若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 库存计划 库存计划 流水账 库房 编制报损清单 报损清单 提交 主管 确认、审核 合格 报损处理 不合格 库存台账 D1 D1 库存计划 P1 P2 合格报损清单 D2 流水账 库房 货物清单 报损清单 编制报 损清单 主管确 认、审核报损 清单 合格报损清单 D3 库存台账 不合格报损清单 4、“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10 分） 原料提货单用料计划和库存情况库存台账员工提交仓库主任 原料提货单 用料计划和 库存情况 库存台账 员工 提交 仓库主任 审核提货单 合格 合格提货单 库管员 更新、修改 不合格提货单 不合格 流水账 库存 库存 D1 台账 P1 P2 库存 D3 台账 合格 员工 审核提 货单 处理 不合格 流水 D4 账 流水 D2 账 5、 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。 采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共 14 分） 入库单 入库单 退货单 合格 验货 不合格 合同单 库房 发出 缺货通知 单 采购 员 查阅 已订货 催货单 供货 单位 填写 订货单 发出 发出 取货通知 单 订货 订货 D1 合同 P1 催货单 库房 缺货单 查阅订 货合同 订货单 供货单 位 P2 合格 发货单 验货 不合格 欢迎您的下载， 资料仅供参考！ 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等 打造全网一站式需求