生产部内审总结.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门：生产部 部门人员： 审核员： 审核日期： 标准条款 审核要点 检查记录 判定 ISO14001 GB/T28001 4.3.1环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划 1、查阅：本部门是否有环境因素、危险源清单和重要环境因素、重大危险源清单？ 有环境因素、危险源清单和重要环境因素、重大危险源清单 2、询问：本部门环境因素、危险源有多少项？环境因素、危险源是如何识别的？考虑了哪几方面的内容？ 环境因素有18项，危险源有76项。 按照程序文件的规定进行识别的。识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；风险因素的考虑还应包括三种时态，三种状态和七个方面。 3、询问：本部门涉及哪几项重要环境因素？如何加以控制？ 重要环境因素有电能消耗、材料消耗、漆雾大气污染等，实施环境目标、指标、方案控制。 重大危险源有触电、机械伤害、火灾等，通过制定相应的应急预案和计划、配置必要的应急设施和装置来控制。 4.3.2法规及其他要求 4.3.2法规及其他要求 1.组织是否建立、保持程序，以识别和获得适用法规和其他要求？该程序是否符合标准要求，适合组织操作？ 已建立法律、法规和其他要求控制程序