餐饮财务部领料制度.docxVIP

餐饮财务部领料制度 制度说明 ??为规范餐饮财务部门的物品领用行为，加强资产管理，提高使用效率，特制定本制度。 适用范围 ??餐饮财务部门所有员工。 领料申请 1. 领料单填写 ??领料前，领用人员需根据需要填写领料单，对领用的物品进行描述、规格、数量等详细信息。其中单价、总价需填写，通过上级主管审批后方可领取。领用人员应当仔细核对物品的数量、型号等信息，确保领用的物品与领料单描述的一致。 2. 领料单审批 ??领料单需由上级主管进行审核签字，并备注用途、领用日期等信息，确保领用行为符合规定和需要。 3. 领料单存档 ??审批签字后的领料单，应当按照部门规定进行存档，方便后期追溯、审计、核对。 领料操作 1. 取领料 ??领用人员按照领料单填写的内容，在指定的区域或者仓库内进行领料。在领取物品时，需核对物品型号、数量、单位等信息，确保领用行为符合规定和需要。 2. 搬运操作 ??领用人员在搬运领取的物品时，应当注意搬运姿势，避免影响自身健康，同时要避免物品损坏或丢失。 3. 记录使用情况 ??领用人员领取物品后，应当及时进行登记，详细记录物品使用情况。在物品过期或使用完后，领用人员应当积极上报，归还或者重新申请领用，确保物品的最大利用价值和减少资源浪费。 领料单的管理 1. 单据审核 ??由专人进行领料单审核及质量控制，防止出现错误或漏洞，确保物品的正常领用和使用。 2. 单据存放 ??领料单据需按照部门规定的时间和程序存档，保存长久以备后期追溯、审计、核对。 逾期不报损 ??物品领用后发现无法用于正常工作或损毁等因素导致无法使用时，领用人员应该及时上报归还或者重新领用。如逾期未进行报损、归还整改，财务部门有权利进行惩罚。 附则 ??本制度未尽事宜，由餐饮财务部门领导进行解释和处理。