集团旅游营销绩效管理办法.docxVIP

集团旅游产业营销中心绩效管理办法 一、总则 1、经营目标考核时间 大王岭：2017年4月29日——2017年12月30日 大石围：2017年1月1日——2017年12月30日 2、经营管理范围 负责集团旗下大王岭、大石围景区项目的整体营销、策划、推广、销售工作。 3、管理办法修订时间 为适应市场发展需要，本管理办法一年一修订。 4、考核评定依据的重要性 本管理办法将作为市场人员的工作指导及考核评定依据，望所有入职的市场人员均 能认真解读本管理办法的相关内容，以便在日常市场营销工作开展的过程中能指引 方向；本管理办法善处于试用完善阶段，中途如有修订，以修订并颁布执行的为准。 5、保密要求 本管理内容包括不予公开的保密资讯，为公司专用，限用于内部传阅。公司的任何 雇员不准向未获授权的人士泄露本管理内的任何资讯，并且应采用合理的手段保持 该资讯的保密性和安全性。如果你对于本管理有不清楚的地方，或想了解更详细的 规定，欢迎向你的分管负责人或人力资源部咨询。 二、客源市场划分 .百色基础市场：市场范围包括百色11县及河池地区。 .南宁区域市场：市场范围包括南宁地区。 .云贵区域市场：市场范围包括文山地区及云南其他城市和贵州省。 .省内区域市场：市场范围包括除南宁、百色、河池以外的其他城市。 .省外区域市场：省外重点客源地接市场。 .网络（线上）市场：市场范围包括移动及互联所有销售端。 / 年度游客指标为5.5万人（不含学生5000人），年度主以客量和收入双重目标作 为考核指标。 / 各对口市场销售人员均需对上述配额的基础客量指标负责，客量指标实现与否将 直接影响到市场销售人员的岗位绩效及提成收入。 /当月未完成的指标要逐月增加分解。 3.大王岭年度营收指标及各市场收入指标 区域 渠道 客量 门票均价 阮） i璃收入 （万元） 二消均价 （元） 二消收入 （万元） 南亍市场 旅行社 9000 88 72.9 万 45 67.5 万 学生 1000 55 5.5万 商务单位 2000 118 23.6 万 散客 3000 180 54万 小计 14000 107.5 156万 45 67.5 75 百色市场 旅行社 20500 80 164万 45 119.25 万 学生 2000 55 11万 商务单位 1000 118 11.8 万 散客 3000 180 54万 小计 24500 98.3 240.8 万 45 119.25 万 网络 OTA 9000 98 88.2 75 45 40.5 75 小计 9000 98 88.2 75 45 40.5 75 石南区域 旅行社 500 90 4.5万 45 15.75 万 商务单位 1000 118 11.8 万 散客 2000 180 36万 小计 3500 149.4 52.3 万 45 15.75 万 其他区域 旅行社 1000 90 9万 45 18万 散客 3000 118 35.4 75 小计 4000 111 44.4 75 45 18万 合计 55000 106 581.7 万 45 261万 营收：842.7万，人均消费151元火 说明： / 学生、促销活动期间人数不计入门票平均价，游客量决定了全年的整体营收。 , 各对口市场销售人员均需对上述配额的基础收入指标负责，原则上每阶段至少需 达成上述业绩指标的80%方可算考核合格，收入指标实现与否将直接影响到市场 销售人员阶段（月度）的岗位绩效及提成收入。 ,当月未完成的指标要逐月增加分解。 4.大石围年度游客任务指标及各市场月度指标 区 域 渠道 人 数 各月-各市场渠道任务量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 南 市 场 旅行 社 200 0 180 260 80 120 200 80 120 160 120 440 160 80 学生 200 18 26 8 12 20 8 12 16 12 44 16 8 商务 单位 100 0 90 130 40 60 100 40 60 80 60 220 80 40 散客 150 00 1350 1950 600 900 1500 600 900 1200 900 3300 1200 600 小计 180 00 1620 2340 720 1080 1800 720 1080 1440 1080 3960 1440 720 百 色 市 场 旅行 社 100 0 90 130 40 60 100 40 60 80 60 220 80 40 V \ / / [ 字生 300 27 39 12 18 30 12 18 24 18 66 24 12 商务 单位 100 0 90 130 40 60 100 40 60 80 60 220 80