产品采购验证程序.doc

产品采购验证程序 1．目 的 对采购产品的清点、放置、验证、异常处理、入库、业绩管理等过程进行规范，确保采购的产品满足规定的采购要求，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用和交付。 2．适用范围 适用采购产品的验证管理。 3．术 语 采购产品：指通过采购、委外加工、转包等方式进入本公司的物料及配套件应用于产品或产品加工过程。其它非应用于产品或产品加工过程的采购物料可以参照本程序实施。 检 验：对产品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性符合情况。 试 验：为了察看产品的结果或性能按照规定的标准所从事的某种活动。 4．职 责 4.1仓储物流部门 负责进厂采购产品的清点、原始单据核查及保管。 4.2采购配套部门 负责外购物料的送检及不合格材料的退货。 4.3质量管理部门 4.3.1负责协助技术部门编制各类采购产品/物料的技术标准。 4.3.2负责采购产品的检验/试验活动及验证的归口管理。 负责编制采购产品的检验/试验作业文件和验收标准。 4.3.4负责原辅材料的验收资料收集、归档。 4.4技术管理部门 负责组织编制各类采购产品/物料的技术标准。 5．培训与资格 与采购及产品验证过程有关人员均需参加本程序文件的培训。 6．工作流程 6.1采购产品标准和验证作业文件 技术中心负责编制采购产品标准，包括产品尺寸、性能、试验标准及表面质量等，负责采购产品技术协议的起草和签订； 质量管理部门负责依据产品标准编制产品验收标准、检验作业指导文件等，负责采购产品质量验收标准和质量保证协议的签订； 6.2 采购产品的进厂清点 采购产品进厂时，采购人员负责通知仓管员按照采购计划或临时批准计划对物料进行清点，确定其供应商资格、规格、数量/重量、包装、标识等是否符合规定要求。 仓管员对采购产品进行清点发现异常和不符合时，应通知采购人员和外购检验员。由外购检验员负责组织对采购产品异常问题的处理。 采购人员通知采购物料质量检验人员对采购产品实施产品验证。 6.3放置待验区域 仓管员负责将清点正确的采购产品放置至待验区域，并做好待验标识。 6.4采购产品的验证 质量检验人员按照采购产品标准和检验作业文件要求对采购产品按照批次、数量进行检验。可包含但不限于以下内容： 1）产品尺寸检验； 2）产品性能试验，必要时可委托内部或外部实验室； 3）供应商质量保证文件； 4）其它与顾客/供应商达成一致的验证方式。 采购产品的验证若采用计数抽样检验方法,应按照零缺陷接收准则实施验收。 采购产品的验证周期由各分厂质量部门依据检验周期和物料需求进度确定。 对供应商具有良好的质量保证能力时，经小组（技术、供应、质量、生产及供应商）批准可以实行产品免检，直接上线。若一旦发现采购产品存在可能影响产品质量时，应立即恢复正常进厂检验和验证。 当公司或顾客拟在供应商的现场实施验证时，应与供应商达成一致，并在作业文件中明确产品验证的安排、实施及验证标准。 6.5异常处理 当采购产品出现异常时，质量检验人员应立即通知采购人员。 外购检验员负责采购产品质量问题的处理。当涉及产品装配、性能、成型和功能时，应组织小组评审。包括生产、质量工程、生产、技术、采购，必要时包含供应商。 外购检验员负责对采购产品是否需要进行进一步试验和验证进行判定并明确试验和验证方法。质量部门或相关试验室负责采购产品的试验和验证。 采购产品的评审结论： 1）供方分拣/返工； 2）我方分拣/返工； 3）接受使用； 4）有条件接受（如供方质量保证、经济罚款、折/降价等）； 5）退料处理。 供应商质量工程师依据评审结论通知供应商和采购配套部门。 6.6紧急放行 当生产急需须紧急放行时，由生产制造部门提出紧急放行申请，经产品技术、质量和分厂经理批准后可直接投入生产。 紧急放行采购产品由质量部门确定产品批次和标识方法，生产制造部门负责进行紧急放行状态的物料标识。 对紧急放行采购产品在后续验证中发现不合格时，由质量部门立即通知生产制造部门对所有可疑产品实施隔离。 隔离产品由质量部门按照《不合格品控制程序》处理。 6.6 入库 经质量部门验证合格或同意可以接受采购产品后，由采购人员办理入库手续。 仓管员负责对入库的采购产品进行原材料批次编码和标识后将采购产品移至合格存储区域。 6.7业绩管理 质量管理部门和采购配套部门负责制定供应商业绩管理的文件。 供应商质量工程师负责供应商业绩的监视和管理。可包含： 1）交付产品质量； 2）顾客生产中断包括外部退货； 3）按计划交付的业绩； 4）质量或交付问题的处理。 供应商质量工程师负责促进供应商对其制造过程业绩的监视，包括产品审核和过程审核。 7．支持性文件 《供应商质量管理手册》 质量保证协议 进货检验标准 《不合格品