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采购部工作相关流程制度规章 目的： 为规范采购相关流程，提高采购工作的效率，特制定本制度规章。 二、有关内容： 1、 总则 为加强采购工作的管控管理，提高采购工作的效率，制定本制度规章。所有的采购有关人员及相关有关人员均应以本制度规章为依据开展工作。 2、 采购基本相关流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----协议合同的签订（确定货款支付条件、配送方法方式、售后服务）----交货质量验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购需求 采购需求 采购计划审批 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX  采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格 验收 不合格 入仓 退货 计划对账 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 财务结算 财务结算 采购订购一、申请商品采购相关流程图采购部审批（有合同） 采购订购 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部部 提出需求 根据供应商帐期限二、申请货款支付相关流程图 根据供应商帐期限 采购部长审批财务审批对账采购 采购部长审批 财务审批 对账 采购 审核入库单仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等三、商品到货质量验收相关流程 审核入库单 仓管打入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）协议合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购协议合同的签订要根据采购商品的相关要求、供应商的情况、企业本身的管控管理相关要求、采购方针等相关要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定货款支付条件、货运方法方式、售后服务等情况。 5）交货质量验收：采购员必须确定相关货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和协议合同为质量验收数据。 6）质检：相关货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：相关货物入库后，财务结算。 3、 采购管控管理制度规章： 1) 建立供应商资料管控管理（表）册，售后服务管控管理表。 2) 建立、建全比价制度规章，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月货款支付、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购协议合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购机构部门或请购人。 5) 所有相关货物一律开箱质量验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 质量验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购协议合同编号整理成册。交相关机构部门备案。