FSC COC关键控制点控制程序及全套表格记录.docxVIP

FSC 关键控制点控制程序 1、目的 文件编号文件版次生效日期页 码 XX/FP-006 A/0 第 1 页 / 共 3 页 对认证及非认证物料可能之混合点，实行 CCP（关键控制点）管理，来达到 FSC/COC 要求的作业准则及文件化。 2、适用范围 适用于本公司与 FSC/COC 作业、产品制程、仓库等关键点的控制。 3、职责 管理者代表：监督 FSC/COC 全部规定作业。 采购部：确认客户采购单中 FSC 材料要求，供应商 FSC 资格及相关文件审核。 生产部：确认 FSC/COC 作业中，CCP 控制点能确实执行及人员培训。 品质部：执行 FSC/COC 中 CCP 实际确认作业。 4、工作程序 产品组成分析 本公司目前能够生产的 FSC 产品主要有两类：贴纸相册和贴纸贺卡。其结构组成如下： 贺卡，由印刷\过油\过胶\压纹等的 FSC 材料加工而成，包含其他材料制品配件。 相册，由印刷\过油\过胶\压纹等的 FSC 材料加工而成，包含其他材料制品配件。 FSC 订单制造流程图（贺卡/相册 CCP 流程，其中标注“☆”的为加工过程的关键控制工序即 CCP 控制点）： 贺卡 接受 FSC 贺卡需求产品订单采购 FSC 纸张 确认 FSC 纸张进料及受控纸张原材料仓库收料 外发加工(印刷\过油\过胶\压纹等) 烫金/烫银 丝印 啤/切 ☆ 贴配件 装信封/入袋 贴条码 包装 入仓 出货 FSC 关键控制点控制程序 相册 文件编号文件版次生效日期页 码 XX/FP-006 A/0 第 2 页 / 共 3 页 接受 FSC 相册需求产品订单采购 FSC 纸张 确认 FSC 纸张进料及受控纸张原材料仓库收料 外发加工(印刷\过油\过胶\压纹\丝印等) 烫金/烫银 啤/切 ☆ 裱（灰板、皮面、盒子） 底面打孔 配页 贴条码 装胶袋 过收缩膜 ☆ 包装 入仓 出货 接受 FSC 产品订单时，物控部人员需确认 FSC 材料种类，是否可供应。 采购 FSC 材料时，采购部应要求供应商提供下列资料： 供应商 FSC 证书影本（并上网核实有效期、认证范围），装柜清单，供应商发票。采购单复本（要注明材料品名、种类、数量）。 材料入仓：仓库收取送货单据并预收，品质部执行进料检验。 对生产各关键工序（CCP），生产车间进行首件控制，首件应经品质部人员确认合格后，方可批量生产。 生产车间依据开发部的《FSC 产品生产过程材料转换率换算标准》，将 FSC 产品生产各工序材料重量转换情况记录于《工序 FSC 产品生产过程重量转换记录》。 品质部对每个 CCP 控制点，执行检查并记录于《FSC 流程 CCP 记录表》中。 出货时：销售部门对 FSC 出货情况进行汇总，填写《FSC 产品出货清单》，并提供以下资料给客户：FSC/COC 认证证书影本、发票、提货单、装柜清单等。 4.2.2 出货时销售部门需提供以下资料给客户：FSC/COC 认证证书影本、发票、提单、装柜清单等。 培训 按《培训控制程序》规定执行，务求每一个FSC/COC 作业人员，都能完全了解作 FSC 关键控制点控制程序 业规定及执行。 标识及管制 文件编号文件版次生效日期页 码 XX/FP-006 A/0 第 3 页 / 共 3 页 FSC 认证材料、半成品、成品，只能放置于地面上标有黄色实线的“FSC 专用区” 内，每一专用区都要标明用途或工序。 每批 FSC 认证材料、半成品、成品，需挂上 FSC 标识卡，并清晰填写标识卡内容， 每次交接都要予以确认。 每批 FSC 认证材料/半成品/成品需报废时， 由品质部进行确认，记录于《FSC 报废单》中。 仓库材料/成品进出库时，由仓管员将其进出数量及时登入台账上，由部门主管人员对数量进行核对，保进出账目平衡。 5、支持性文件 5.1《记录控制程序》 6、记录和表格 《FSC 产品生产过程材料转换率换算标准》 《工序 FSC 产品生产过程重量转换记录》 《FSC 流程 CCP 记录表》 《FSC 报废单》 01FSC 产品生产过 1、《FSC 产品生产过程材料转换率换算标准》程材料转换率换算标准 05贺卡各工序FSC 2、《工序 FSC 产品生产过程重量转换记录》产品生产过程重量转换 3、《FSC 流程 CCP 记录表》 03FSC 产品生产过程C C P控制.xls 4、《FSC 报废单》 04报废申请单.xls