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设计院物资采购管理制度
1 目的
1．0．1 为了做好物资采购管理工作，特建立本制度。
2 适用范围
2．0．1 本制度适用于DPDI 物资采购管理。
3 内容
3．0．1 严格执行总厂庆石化财资发[2003]2 号文件关于印发石油化工总厂减亏增效实施办法的通知等有关文件精神。
3．0．2 为了减少物资积压，加速物流周转，各科室生产用料需提前半个月将申请单交办公室，技术要求较强的短缺物资提前一个月申请，除特殊情况外，避免出现急用提料现象，以免影响生产。
3．0．3 严格按照院生产所需进行采购，做到货比三家，要在有经营加工能力的经销商或厂家直接购货，大宗物资要招投标，必须做到质量保证、价格合理、时间及时，要把经销商的营业执照税务登记证等相关资质的复印件留存，要鉴订合同和质量保证书。
3．0．4 各科室未经主管院长批准外购物资及加工各种材料费用办公室不预办理物资验收入库、出库手续。
3．0．5 物资采购额度要按文件的规定经有关部门有关领导批准后到审计处审计后方可鉴订合同。
3．0．6 所有采购都必须填写物资采购申请单，特殊情况经领导同意的可先购，但必须补办物资采购申请单，采购申请单一式三份，计划员、保管员、主任各一份。
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