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附录3 质量管理体系程序文件目录 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 主要职能部门 1 QP∕XD01-2004 质量方针、目标管理程序 总经理（办公室） 2 QP∕XD02-2004 文件控制程序 办公室（管理文件）生产物控部（技术文件） 3 QP∕XD03-2004 记录控制文件 办公室 4 QP∕XD04-2004 数据分析管理程序 品管部、办公室 5 QP∕XD05-2004 管理评审程序 总经理（办公室） 6 QP∕XD06-2004 人力资源管理程序 办公室 7 QP∕XD07-2004 工作环境控制程序 生产物控部 8 QP∕XD08-2004 产品实现过程的策划程序 生产物控部 9 QP∕XD09-2004 与顾客有关的过程控制程序 业务部 10 QP∕XD010-2004 设计和开发控制程序 生产物控部 11 QP∕XD011-2004 采购控制程序 采购科 12 QP∕XD012-2004 生产和服务运作控制程序 生产物控部、业务部 13 QP∕XD013-2004 设备管理程序 生产物控部、动力设备科 14 QP∕XD014-2004 工装管理程序 生产物控部、品管部 15 QP∕XD015-2004 标识和可追溯性控制程序 生产物控部、品管部 16 QP∕XD016-2004 产品防护控制程序 生产物控部、采购科、业务部 17 QP∕XD017-2004 监视和测量装置控制程序 品管部 18 QP∕XD018-2004 顾客满意程度评定程序 业务部 19 QP∕XD019-2004 内部质量审核程序 管代（办公室） 20 QP∕XD020-2004 过程和产品的监视和测量控制程序 品管部、生产物控部 21 QP∕XD021-2004 不合格品控制程序 品管部 22 QP∕XD022-2004 改进控制程序 品管部