质量部内审总结.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门：生产部 部门人员：汪仕琼 审核员：陈政刚 审核日期： 2.7 标准条款 审核要点 检查记录 判定 ISO14001 GB/T28001 4.3.1环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划 1、查阅：本部门是否有环境因素、危险源清单和重要环境因素、重大危险源清单？ 有环境因素、危险源清单和重要环境因素、重大危险源清单 2、询问：本部门环境因素、危险源有多少项？环境因素、危险源是如何识别的？考虑了哪几方面的内容？ 环境因素有18项，危险源有76项。 按照程序文件的规定进行识别的。识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；风险因素的考虑还应包括三种时态，三种状态和七个方面。 3、询问：本部门涉及哪几项重要环境因素？如何加以控制？ 重要环境因素有电能消耗、材料消耗、漆雾大气污染等，实施环境目标、指标、方案控制。 重大危险源有触电、机械伤害、火灾等，通过制定相应的应急预案和计划、配置必要的应急设施和装置来控制。 4.3.2法规及其他要求 4.3.2法规及其他要求 1.组织是否建立、保持程序，以识别和获得适用法规和其他要求？该程序是否符合标准要求，适合组织操作？ 已建立法律、法规和其他要求控制程序 符合标准要求，适合公司操作 2.组织是否建立获取法规和其他要求的渠道，确定组织适用的法规及其他要求？所收集的组织适用的法规及其他要求是否齐全？并为最新有效版本？ 已建立获取法规和其他要求的渠道。 所收集的组织适用的法规及其他要求基本齐全，并为最新有效版本。 3.组织是否掌握并遵守法规和其他要求，并将有关这些信息传达给员工和其他相关方？ 掌握并遵守法规和其他要求，并将有关这些信息传达给员工和其他相关方 4.当法规及其他要求发生变化时，组织能否及时更新，并作积极的反应？ 能及时更新，并作积极的反应 5.组织是否规定EMS/OHSMS管理方案评审，修订时机？当出现需修订情况时，是否按照程序要求实施修订？评审间隔时间多少？现有EMS/OHSMS管理方案是否适用、有效并实施？ 已规定评审、修订时机 现有方案适用，已实施，有效 4.3.3目标、指标、管理方案 4.3.3目标、指标、管理方案 1.组织在相关职能和层次上是否建立目标和指标？这些目标和指标是否在环境因素、危险源辨识、评价的基础上建立并可测量，体现了EMS/OHSMS方针的要求？ 已建立目标和指标，是在环境因素、危险源辨识、评价的基础上建立并可测量，体现了EMS/OHSMS方针的要求。 2.组织在建立、评审EMS/OHSMS目标和指标时，主要考虑哪些问题？ 法规及其他要求？ 重要环境因素、危险源及其风险？ 可选择的技术方案？ 财务、运行和经营要求？ 相关方观点？ 1.组织是否建立、保持EMS/OHSMS管理方案，作为组织贯彻EMS/OHSMS方针的重要文件？ 已建立、保持EMS/OHSMS管理方案，作为组织贯彻EMS/OHSMS方针的重要文件 2.在制定EMS/OHSMS管理方案时，是否基于环境因素、危险源辨识、评价的结果？对与重大环境因素、危险源的活动、运行已予充分考虑？ 是基于环境因素、危险源辨识、评价的结果。对与重大环境因素、危险源的活动、运行已予充分考虑。 3. EMS/OHSMS管理方案是否充分体现为实现组织目标、指标而采取的措施？措施是否充分、有效并有明确的责任和时间要求？ 管理方案充分体现为实现组织目标、指标而采取的措施。 措施充分、有效并有明确的责任和时间要求 4. EMS/OHSMS管理方案是否得到严格、认真地实施？实施过程及绩效是否监测并有证据？ 已实施 有监测及监测记录 4.4.3信息交流 4.4.3协商与沟通 外部相关方信息是否接收、形成文件和答复？涉及重要EMS/OHSMS的外部信息如何处理？处理决定是否有记录？ 外部相关方信息已经接收、形成文件和答复 但未对供应商（绿化公司）进行环境、职业健康安全管理要求 X 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 1. 检查与环境、职业健康安全有关的运行与活动的控制是否符合要求？证据是否完整符合？ 运行与活动的控制符合要求。 证据完整符合 有各种控制文件、作业指导书等 2、检查该部门与环境、职业健康安全有关的运行与活动的控制是否符合要求？证据是否完整、符合？ 符合要求，证据完整、符合 有各种检查、控制表格 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 1、检查是否制定有关于应急准备与响应的程序？文件是否充分、适宜？ 已建立程序文件，符合标准要求，适宜公司情况 2、查文件中是否明确可能发生哪些事故或紧急状态？采取的措施