QHSE文件管理执行程序.doc

QHSE文献管理执行程序 QHSE文献编制、修订审批表 申请单位： 工艺安全室 申请日期： .11.02 编制或修订人： 编制、修订QHSE文献理由： 原《 HSE文献控制程序》只针对体系文献进行管理，范畴过窄，已不符合现在的管理规定。 编制、修订QHSE文献或QHSE文献内的部分内容： 明确了QHSE文献的范畴，涉及了体系文献、管理制度以及部分工艺技术文献； 规范了QHSE文献从编制或修订到公布、回收的过程管理； 增加了对QHSE文献进行年度评定的内容，确保QHSE文献的适应性。 部岗主管意见： 签字： 日期： 审核： 签字： 日期： 审批： 签字： 日期：  QHSE文献讨论统计表 单位 工艺安全室 日期 .11.02 QHSE文献名称 QHSE文献管理执行程序 编制或修订人 讨论统计： 参加讨论人： 部岗主管意见： □修订 □送审 签字： 日期： QHSE文献管理执行程序 范畴 本程序规定了 QHSE文献的范畴和格式，明确了QHSE文献编制或修订、讨论、审核、受控、公布、备案、保管、作废处置和年度评定的有关规定。 本程序合用于 QHSE体系文献、管理制度及部分工艺技术文献的控制。 引用文献 TLM/QHSE 《塔里木油田QHSE管理手册》 职责 3.1 QHSE管理岗是QHSE文献控制的归口管理岗位，负责策划、组织、监督实施本程序。 3.2 QHSE管理岗负责QHSE文献的报批、受控、公布、备案、回收、作废处置和组织年度评定工作。 3.3 作业区各部岗承当主管业务范畴内的QHSE文献的编制或修订、组织讨论、报审以及保管工作。 管理内容和规定 4.1 QHSE文献的范畴 QHSE文献分为QHSE体系文献、管理制度和工艺技术文献三大类。 4.1.1 QHSE体系文献的构造以下图： 执行文献指导文献管理文献 执行文献 指导文献 管理文献 作业指导手册部门或岗位作业指导书执行程序 作业指导手册 部门或岗位作业指导书 执行程序 操作规程或操作指导 操作规程或操作指导 应急预案或应急处置程序 应急预案或应急处置程序 4.1.2 QHSE管理制度重要涉及安全、质量、计量、节能、健康、环保和生产管理等几个方面。 4.1.3 工艺技术文献涉及但不限于下列内容： 1）风险识别与评价； 2）化学品安全技术阐明书（MSDS）； 3）工艺运行原则条件和极限条件（SOC/SOL）； 4）危害物料清单； 5）PSM核心设备清单； 6）同类替代清单。 4.2 QHSE文献的编制或修订、讨论、审核 4.2.1 QHSE文献的编制或修订、审核、审定职责按下表执行。 类别 编制或修订 审核 审定（同意） QHSE作业指导手册 QHSE管理岗 管理者代表 经理 执行程序 各归口管理岗 主管领导/管理者代表 经理 部门或岗位作业指导书 各部 部门主管、QHSE管理岗 主管领导 操作指导 各部岗 部岗主管、设备管理岗 主管领导 应急预案 生产办 应急领导小组 经理 应急处置程序 各部 部门主管、生产办（备案） 主管领导 QHSE管理制度 各部岗 部岗主管、QHSE管理岗 主管领导 工艺技术文献 各部岗 部岗主管、QHSE管理岗 主管领导 4.2.2 操作规程的编制或修订、审核、审定的职责和程序按照上级规定执行。 4.2.3 QHSE文献在审核之前，应由编制或修订单位负责人组织有关人员进行讨论，将意见或建议填写在《QHSE文献讨论统计表》（见附件1）上，并根据讨论内容决定继续修订或送审。 4.2.4 QHSE文献在在送审前，编制或修订单位应填写《QHSE文献编制、修订审批表》（见附件2，有特定审批表的除外），与修订后的QHSE文献一起送审。 4.2.5 经作业区领导审定或同意的QHSE作业指导手册、应急预案，由对应职能岗位按照有关规定报上级备案。 4.3 QHSE文献的受控、公布、备案 4.3.1 经作业区领导同意公布的QHSE文献由QHSE管理岗进行控制，加盖受控章，填写《QHSE文献发放及回收表》（见附件3）后发放到有关单位。 4.3.2 经受控公布的QHSE文献应由编制或修订单位及时上交一份正本到QHSE管理岗备案。 4.4 QHSE文献的保管、回收和作废处置 4.4.1 各部岗应建立《QHSE文献管理台账》（见附件4），指定专人负责对接受的QHSE受控文献妥善保存，与其它资料分开寄存，不得涂改、损坏。若有遗失，应及时向QHSE管理岗提交《QHSE文献遗失报告》（见附件5），经主管领导同意后补发。 4.4.2 各部岗应指定专人负责对主管业务范畴内的QHSE文献的电子版妥善保存，以WORD和PDF格式各保存一份（PDF格式的QHSE文献保存在文档系统），文献名称应