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供应商调查表供应商评审表及供应商评审报告 文件编号： XX 有限公司 LYH-CG 文件类型：  制定日期：2019-09-03 修改版次：A1.0 文件名称 合作商基础信息表 部门：总经办□ 财务□ 采购■ 资材□ 品质□ 生产□ 工程□ 营销□ 行政□ 管理□ 装配□ 一、企业概况（必填） 企业名称（全称）及签章 企业性质 联系人 联系电话 E-mail 通信地址 座机 法人代表 传真 注册资本(万元) 资产总值(万元) 上年度销售额 (万元) 二、人员概况（必填） 人员总数 管理人员 生产工人 研发人员 装配人员 电气人员 质量人员 其他人员 三、工厂状况(必填） 工厂占地面积生产班次 工厂建筑面积现有生产能力 工厂生产面积实际生产能力 四、设计能力(必填） 使用软件及程度 优势领域设计能力（设 计方案） 五、品质保证(必填） 质量体系 认证时间 有效期 认证机构 管理体系 认证时间 有效期 认证机构 六、产品品种(必填） 产品品种 生产能力/年 实际产量 上年销售额 七、物流状况(必填） 运输方式 物流□ 快递□ 送货上门□ 其他 运输距离 运输时间 八、需提供资料复印件（1~4 项必填） 序号 供应商提交资料 企业法人营业执照 开户许可证 组织机构代码证 资料提交格式 复印件、加盖公章 复印件、加盖公章 复印件、加盖公章 资料提交时机 回复此表时一并提交 回复此表时一并提交 回复此表时一并提交 备 注 三证合一如邮件附件 地税、国税税务登记证 复印件、加盖 书 公章 银行资信、信誉登记证 复印件、加盖书 公章 回复此表时一并提交 确定合作关系时 质量体系认证书 复印件、加盖公章 确定合作关系时 供 应 商 评 审 表 序号 评审项目 供应商 实际 备 注 自评 评定 管理职责 *1.1 供应商是否有品质保证体系 管理者是否规定了切合本公司实际的质量方针、质量目标和质量承诺，并形成文件？ 企业的发展方向是否与顾客的期望相符合？并有符合适用的法律法规的证据？ 组织的职责、权限和相互关系是否被清晰的定义并形成文件？ 是否按规定的时间间隔对管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性并保 1.5 存完整的记录？ 是否检测有关顾客感受到的有关信息，以了解顾客满意的趋势和不满意的主要因素？ 是否确定、收集和分析适当的数据，以将质量和运行绩效的趋势与组织的业务目标的进展 1.7 进行比较，并采取适当的措施？ 是否有证据证明在质量（延伸至产品特性）、服务（时间安排和交付）和价格方面实施了 1.8 持续改进以利于所有顾客？ 是否经常举行 QC 小组活动及生产品质会议 文件图纸控制 是否制定了文件、图纸等的控制规定 受控文件、图纸等是否有接收及发放的台帐 受控文件、图纸等的变更管理是否实行且有效 是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别？ 是否在使用处获得适用文件的有效版本，并确保文件保持清晰、易于识别？ 是否建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及基于顾客要求时 2.6 间进度的更改？ 进料检验 3.1 原材料的选用是否符合客户及适用的政府、安全和环境法规要求？ *3.2 是否有足够的控制以保证原材料与规范相符 受入检查记录是否齐备，并保存 检验标准与规范是否符合客户要求 检验测试设备是否足够且合适 是否有效的对不合格来料进行处置，是否对供应商品质改善的效果进行确认 对来料的接收、检验、接受、拒收等是否有适当的状态标识，并保持其追溯性？ 临时采购时是否有足够的控制措施，保证追溯性 是否建立供应商选择、评价的准则并建立合格供应商清单? 过程控制 *4.1 各操作工位是否有对应的作业指导书 *4.2 各过程是否有对应检验标准 4.3 是否按标准检验，有无记录，并规定相应的记录控制以供追溯 是否通过实施且符合控制计划、测量技术和未满足接收准则时的反应计划以保证过程能力 4.4 及产品规格的符合性？ *4.5 是否对半成品及成品的检验和试验状态进行了标识 4.6 对客户特殊要求的附加标识能否得到满足 *4.7 产品是否有可追溯性，以便不良追溯 对包装、运输要求是否规范，符合客户要求 是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？ 是否采用 SPC 进行过程研究及控制 针对不稳定的过程是否采取足够的补救措施 是否使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境（清洁、整齐、有序、按照“5S”要求运 4.12 作）？ 最终检验 是否使用符合客户要求的抽样标准 是否使用书面的检验、测试标准?检验、测试标准是否符合客户要求?