供应商管制程序.docxVIP

页次1234 页次 1 2 3 4 5 6 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订修订修订修订修订修订修订 修订 页次 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 名称：供应商管制程序 文号： XX-CX-009 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：1/6 文件页数修订登录表 》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同 》本页之程序版本显示此程序之最新版本 》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换 》二阶文件《核准》签署，由管理代表核准 》三阶文件（部门内部作业者）《核准》签署只需一个栏位由部门主管签署即可 》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之 》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署 东莞市 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：供应商管制程序 文号：XX-CX-009 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：2/6 文件内容修订登录表 修订日期 修 订 内 容 备 注 东莞市 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：供应商管制程序 文号：XX-CX-009 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：3/6 1.目的 为确保采购产品符合要求，依采购产品类别及厂商达成本公司要求的能力，评估，选择厂商并适当的管理合格厂商，以获得稳定的交货品质。 范围 采购产品之厂商寻找、评估、登录，考核分等与取消资格作业。 权责 采购： 采购产品厂商之评估，寻找与资料初审；提出厂商价格评估基准；《合格厂商名录》登录，提出厂商交货期评估基准。 品管 提出厂商产品品质保证制造能力评估基准。 考核 考核单位采 购 品 管 制造 品质 交期 服务 定义 无  为主办 为协办 文号：XX-CX-009 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：4/6 供应商管理流程图 流程 权 责 单 位 表 单 采 购 需 求有无供N 采 购 需 求 有无供 N 新增供应商 应 商 YES 提 供 选 择 评 估 标 准 能 力 调 查 评 鉴 登 录 核 准 采 购 考 核 记 录 保 存 采购品管 采购品管 采购 总经理/副总生管 采购 采购品管制造 采购 厂商资料卡 厂商选择评估基准表新厂商评鉴表 厂商选择评估基准表 厂商考核表 合格厂商登录申请表合格厂商名录 采购建议表采购订单 厂商考核表 文号：XX-CX-009 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：5/6 作业内容: 合格厂商名录(AVL)的登录方法 6.1 .1 本程序发布前厂商 由采购对厂商以往的交货品质 ,交期与服务状况考核后,择优表列提出《合格厂商登录申请表》（附件三），经会签确认及总经理核准后，登录《合格厂商名录》 6.1 .2 遇厂商的选择与评鉴，非本公司能完全掌握，符合下列情况者，得由采购提出 《合格厂商登录申请表》，经会签确认及总经理核准后，登录《合格厂商名录》 6.1 .2.1 客户指定厂商时 6.1 .2.2 买方独占市场或单一货源时。 .3 根据#6.2《新厂商选择评估程序》评估合格厂商。 新厂商选择、评估 提出《厂商选择、评估基准表》 当采购产品须增加新的厂商时，由采购填写《厂商选择、评估基准表》（附件四） 并协调各单位，根据当时实际需要补充，确认需求后，呈总经理核准后做为选 择，评估厂商的依据。 价格基准 为使采购之产品 ,能够符合成本策略要求及以合理的市场价格取得 ,采购应对产品的采购价格,提出价格基准。 厂商产品制造能力基准 品管应考虑产品未来使用用途或需示制定产品规格允差或厂商的制造能力要求。 其它/服务 各单位若有与产品相关的其它（服务）要求时，则在其它 /服务本栏位提出具体要求并签署。 厂商能力调查 由采购参考下列原则，寻找适当的新厂商，并请厂商填写《厂商资料卡》（附件五）并依《厂商选择、评估基准表》进行厂商能力调查。 获 ISO 9000.UL.CSA ... 认证之厂商能力调查。 具优良品版形象或获得市场好评之厂商。 在该类产品居领导地位或产品品质优良之厂商。 价格，服务具有竞争力之厂商。 提供营业执照、ROHS 测试报告、材质证明书，最好能有套完善的环保管理程序。 服务同业绩效卓越之厂商。 评估、选择厂商 依《厂商选择、评估基准表》的要求协调送样或实地评鉴作业。 实地评鉴厂商: 当需要实地评鉴厂商时 ,由采购单位召集相关单位 ,依《厂商评鉴表》（附件六）的项目，对厂商制造能力及品质管理能力，进行实地了解或评估，并于回厂后召开审核会议，议决是否登录为合格厂商。 注:符合下例情况者均需实地评鉴: 当为主要原材料供应商时/当与产品品质有直接关系