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2023年内部审计工作总结 1.2023年内部审计工作总结 篇一 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各 项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根 据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审 计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管 理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作 计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结 如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目xxxx项，其中年度财务收支及 年度预算执行状况审计xxxx项，专项经营考核审计xxxx项, 任期经济职责审计xx项，投资企业财务收支与资产负债审 计XX项，基建工程项目预算审计xxxx项，基建工程项目结 算审计xxxx项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出 了贡献。 表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X 日至X月X日对XX公司分别进行了 XX审计。审计前期，审 计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制 定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完 善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司 共有XX项需要整改,实际整改XX项，加权平均落实率为XX%o 各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查 自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程 中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调 地发挥作用。 5、后续审计跟踪 XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计 中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实 施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整 改率为XX%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实 率为XX%o因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落 实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来 看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的 不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐 步得到体现。 6、日常监控 1）车辆费用监控。xx月份开始，审计部依据《车辆费 用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》 《百公里油耗统计表》进行分析工、作，现该工作由于所获 取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析 上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。财务费用、 销售费用、 2）财务费用、销售费用、管理费用的监控。xx月份开 始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三 项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配 合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监 控阶段。 三、加强管理，为内部审计工作奠定基础 1、审计人员岗位职责的建立 根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步 明确了部门各工作岗位的.岗位职责，在此基础上，确定了 相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开 提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完 成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需 要更进一步地完善。 2、已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立 开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX监控审计 办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部 分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程 序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了 审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审 计工作的独立、客观、公正。 3、审计档案管理工作 档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真 做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要 求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计 计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审 计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使 审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要 的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要 求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记 录、文件收发等详细记载，做到有据可查。 4、审计人员专业技能培训 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业 素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，xx月 份开始，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨 审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识 的学习；xx月份，审计部组织了 xx的专题讲座。通过这些 系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目 标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次 的认识。 5、审计人员自律情况 xx制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、 稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审