质量环境体系职能分配表.docxVIP

GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 标准条款及内容 总经理 体系负责人 综合管理部 物业管理部 财务部 小区 1 4.1 [4.1] 识别和理解本公司及其环境 ■ △ △ △ △ △ 2 4.2 [4.2] 理解利益相关方的需求和期望 ■ △ △ △ △ △ 3 4.3 [4.3] 确定管理体系的范围 ■ △ ▲ △ △ △ 4 4.4 [4.4] 管理体系及其过程 △ ■ ▲ △ △ △ 5 5.1 [5.1] 领导作用和承诺 ■ △ △ △ △ △ 6 5.2.1 [5.2.1] 质量、环境方针 ■ △ ▲ △ △ △ 7 5.3 [5.3] 各部门职责和权限 ■ △ ▲ △ △ △ 8 6.1 [6.1.4] 应对风险和机遇的措施 ■ △ ▲ △ ▲ △ 9 [6.1.2] 环境因素 △ △ △ ▲ △ △ 10 [6.1.3] 合规义务 △ ■ ▲ △ △ △ 11 6.2 [6.2] 质量、环境目标及其实现策划 ■ △ ▲ △ △ △ 12 6.3 [6.3] 变更的策划 △ ■ ▲ △ △ △ 13 7.1.1 [7.1.1] 总则 ■ △ △ △ △ △ 14 7.1.2 人 △ △ ▲ △ △ △ 15 7.1.3 基础设施 ■ △ ▲ ▲ △ △ 16 7.1.4 过程运行环境 △ △ △ ▲ △ △ 17 7.1.5 监视和测量资源 △ △ △ ▲ △ △ 19 7.1.6 组织的知识 △ △ ▲ △ △ △ 20 7.2 [7.2] 能力 △ △ ▲ △ △ △ 21 7.3 [7.3] 意识 ■ △ △ △ △ △ 22 7.4 [7.4] 沟通 [信息交流] △ △ △ △ △ △ 24 7.5 [7.5] 文件信息 △ △ ▲ △ △ △ 25 8.1 运行策划和控制 △ △ △ ▲ △ △ 26 [8.1] 运行策划和控制 △ △ △ ▲ △ △ 27 8.2 物业服务的要求 △ △ △ ▲ △ △ 28 8.3 设计和开发 △ △ △ ▲ △ △ 29 8.4 外部供应和服务的控制 △ △ △ ▲ △ △ 30 8.5.1 产品和服务提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 31 [8.2] 应急准备和响应 △ △ △ ▲ △ △ 32 8.5.2 标识和可追溯性 △ △ △ ▲ △ △ 33 8.5.3 属于顾客或外部合作方的财产 △ △ △ ▲ △ △ 34 8.5.4 防护 △ △ △ ▲ △ △ 35 8.5.5 交付后活动 △ △ △ ▲ △ △ 36 8.5.6 变更控制策划 △ △ ▲ △ △ △ 37 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ ▲ △ △ 38 8.7 不合格输出的控制 △ △ △ ▲ △ △ 39 9.1.1[9.1.1] 总则 ■ △ △ △ △ △ 40 [9.1.2] 合规性评价 △ ■ △ ▲ △ △ 41 9.1.2 顾客满意 △ △ △ ▲ △ △ 42 9.1.3 [9.1.3] 分析和评价 △ △ △ △ △ △ 43 9.2 [9.2] 内部审核 △ ■ ▲ △ △ △ 44 9.3 [9.3] 管理评审 ■ △ ▲ △ △ △ 45 10.1 [10.1] 改进总则 △ ■ △ △ △ △ 46 10.2 [10.2] 不合格和纠正措施 △ △ ▲ △ △ △ 47 10.3 [10.3] 持续改进 ■ △ △ △ △ △