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东莞市XX电子塑胶有限公司名称:合约审查程序文号： 东莞市XX电子塑胶有限公司 名称:合约审查程序 文号： XX-CX-008 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次： PAGE 1/5 页次修订修订修订修订修订修订修订修订修订 页次 修订修订修订修订修订修订修订修订修订 修订 1 2 3 4 5 起草/修订者 核准 核准 核准 页次 修订修订修订修订修订修订修订修订修订 修订 起草/修订者 核准 核准 核准 文件页数修订登录表 表单文号：XX-BD-002A 》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同 》本页之程序版本显示此程序之最新版本 》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换 》二阶文件“核准”签署，由管理代表核准 》三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署只需一个栏位由部门主管签署即可 》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之 》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署 文件内容修订登录表 修订日期 修 订 内 容 备 注 表单文号：XX-BD-003A 目的 能透过合约审查以最恰当的交期 ,获得并提供客户要求之品质。 范围 凡客户向本公司订购的物品 ,所订立之合约皆属本范围 ; 从业务接到订单、生管安排生产至生产执行及出货亦属本范围。 权责 订单(排程)初审:业务(生管) 订单(排程)核准:副总 协调相关单位配合 ,以达成合约(排程)内容中之交货日期要求 :生管. 当有新产品时,确认本公司技术和制造能力可否满足客户要求 :业务，生管 当有新产品时 ,确认本公司产品的检验规范等均能否满足客户要求 ,确认所有文件及程序能否依照规定执行 :品管 确认产品材料状况 :采购 定义 旧机种 : 已正式生产过的机种 新机种 : 未正式生产过的机种 流程图 合约审查流程图。 作业内容 接单(排程)作业: 口头订单一律不接受。 客户以传真、传送、邮寄、电子邮件等方式送达的有凭据之订单，由业务进行初步的确认签名，副总审核后交生管;出货之排程,由生管确认; 若为新机种，交期很紧，或机器、模具、原材料问题等原因可能会影响交期达成的， 生管应先知会相关部门作相应的生产协调工作。 合约(订单、排程)审查 订单审查之规定要项： 买方公司名称 订购内容 品质之要求﹙由品管部门核定﹚ 排程审查之规定要项： 交货日期、地点、付款方式。 若订单内容判定为“旧机种”，则经生管评估交期后即可作业。 若订单内容判定为第一次生产之产品即新机种，则需召开新产品试产会议， 判定本厂现有设备是否具备制造能力及检验能力， 若能生产，则订单经副总签核后，转交生管作业。 若不能生产，则订单经副总签核确认无误后取消。 若客户下单时有特殊之品质要求，应由品管人员进行审核。 若客户下单时有样品索取需求时，则按《样品试作管制程序》执行。 排程的交期评审: 每月 20 日前客户通过 e-mail.fax 等方式提供下月交货排程,根据排程内容判定是否有订单:如无则通知业务跟催客人下单; 生管根据排程的内容确认目前材料,人力、机器等因素分析是否可达 排程交期: 如能,客户排程经生管签字后呈副总签核以Fax 或e-mail 传给客户(因东聚OA 厂排程为电脑系统控制,所以只在不能达成时才需给予回复); 生管开立《生产制令单》，仓库按《生产制令单》备料;生管按客户排程安排生产计划。 如不能,生管根据我厂的生产状况与客户商讨交货期,并将双方达成一致的排期签名后回传给客户。 合约执行中之变更管理 由客户提出之修改与变更管理：合约内容于执行中，客户提出变更或修改内容时，业务请客户重新提供修正后之合约内容，并须重新审查修改变更之内容后，由副总签核，以判定合约能否继续执行，如可行则依客户变更后的订单修改单继续完约，否则业务须与客户协商处理，直至意见达成一致。并以Email 或联络单等方式知会各相关部门。 若厂内相关单位出现下列情况，则生管应召集各相关单位讨论合约能否继续执行，并由业务与客户协商，若双方无法达成协议，则解除或取消本合约。 机器故障、模具故障 现有产能无法达到客户要求 客户要求在原合约的基础上，作时间和数量上的更改 物料供应不及时，影响成品出货 东莞市XX电子塑胶有限公司 名称:合约审查程序 文号： XX-CX-008 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：5/5 生产交货管理 合约于生产执行过程中，生管根据客户的交货看板或订单交期安排仓库交货。 有关生产交货管理作业细则，依据《产品防护程序》为之。 记录保存 经签核之合约、传真资料及电话记录等一切与客户磋商并经客户承认之所有文件，生管﹙业务﹚应依《品质记录管制程序》保存。 参考文件 采购管制程序 生产管制程序 样品制作管