成本费用控制总结.docxVIP

PAGE PAGE 1 关于1-7月份成本费用预算控制总结 总体开展情况 预算执行情况 成本费用执行情况 1-7月份累计发生 亿元，比预算减少 亿元，完成年度预算 %。从成本费用项目来看，完成较好的控制项目项包括： 项目名称 年度预算 1-7月预算 1-7月实际 增减额 从权属单位来看，完成较好的前5家单位包括： 单位名称 年度预算 1-7月预算 1-7月实际 增减额 从偏离来看，偏离度完成较好的前5家单位， 单位名称 年度预算 1-7月预算 1-7月实际 偏离度 项目调整情况 1-7月份累计发生成本费用项目调整 次，其中预算内 次，预算外 次，详见下表（单位，次） 项目名称 调整总次数 单位数量 平均调整次数 一、预算内调整 1.同项目调整 跨项目调整 二、预算外调整 1.追加项目 2.调整架构 成本预算控制工作成效 控制过程的问题和困难 工作措施及系统功能建议 2023年8月30日