内部审核方法与技巧详解.pptVIP

* What：做什么事？（要求、目标） Why：为什么做？（理由、依据） Who:谁来做？（职责） When:什么时间做？（起止时间、进度表） Where:什么地点做？ How: 如何做？（方法、标准） Show me:请给我看看？（记录、实际操作、员工回答） 问话技巧：运用5W1H1S 本文档共47页；当前第30页；编辑于星期三\21点31分 * 应用开放式问题，避免用引导式、封闭式问题 1次只问一个问题 每1个问题拿到答案之后一定要拿证据 掌握追踪路线——来回追踪 多问1个问题去肯定你的理解 若被审方不了解问题，应用不同方法叙述 若被审方感到压力大，可适度休息片刻 勿自问自答 问话技巧： 本文档共47页；当前第31页；编辑于星期三\21点31分 * 实施审核 审核的对象 人：是否取得上岗资格证？是否经过培训？有无培训记录？转岗员工有无转岗后的培训记录及是否取得转岗后的上岗资格证？ 机：设备的年、季、月、日维护点检是否实施，记录是否正确；设备有无状态标识；测量设备有无校准标签及记录？ 料：物料是否先进先出，现场的物料有无ＩＱＣ检验标签？ 本文档共47页；当前第32页；编辑于星期三\21点31分 * 法：有无文件及作业标准？文件及作业标准是否具有可操作性？量化的标准是否规定了一个范围？文件与标准是否符合ＩＳＯ标准、同行业标准、公司重要客户的要求？ 环：环境的温度、湿