品质审核检查表-行政资源部.docxVIP

1 5.4 行政资源部的质量目标是什么? 目前完成情况如何？ 2 .组织所建立的QMS文件是否已包括：方针 —目标一手册一程序一文件一记录 3 建立的质量手册是否包括：范围一删减和理由 一程序或引用一过程及相互作用。 4 .对文件控制形成文件程序。 质量记录是否作为特殊类型的文件受控？ .从受控文件清单中抽查三文件： 文件发布前是否按程序规定批准？ 2）文件的版本和修订状态是否得到识 别？ 分发范围：规定T吏用处一现行有效？ （查”文件分发总览表”） 文件的清晰和识别？ .外来文件是否受控？识别和分发？（查“外 来文件收发总览表”） .文件更改如何进行？ .如何收回作废文件，防止误用？ 6 ,保留的已作废文件如何标识？ 5 6.2 1是否确定了与产品质量有关的各岗位人员所 需要的能力（也包括:教育培训1、技能和经历）？ （查“岗位职能描述”） 2担任规定职责的人员是否经过适当的教育和 培训，并具有相应的技能和经历？ 3是否提供培训或其它措施以满足需求（查“年 度教育训练计划”及实施记录）？ 4查从事特殊工作人员的资格考核记录：（包括 内审员） 教育、培训、技能和经历一考试或考核一证 书和/或上岗证。 5查对所有从事对质量有影响工作的人员进行 培训记录： 质量管理知识培训一新进人员一调换工作岗 位人员。 6是否对培训或所米取的措施进行评价？ 7抽查员工是否了解其所从事工作的相关性和