审核检点表(工程部）OK.docxVIP

审核区分 工程部 审核期间 作成者 作成日期 关联组项 点 检 内 容 方法 判 定 审核记录 Y N QE5.3组织的岗 位、职责和权限 1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文 件化信息中有无包括质量、环境方面的职责 和权限？ 2）是否知道自己岗位的职责和权限？ Q:7? 1?3、 7. 1.4 E7. 1资源 组织是否提供相应的设计与开发资源？ 是否确定、提供并维护所需的环境，以运行 过程，并获得合格产品和服务 6.1. 2环境因素 环境因素的识别是否考虑全面？是否考虑 生命周期观点？ 本部门环境因素的识别是否充分？是否形 成清单？ 是否对重要环境因素是否控制？有无异常 现象？ QE6. 2 1）有无形成文件化信息的质量、环境目标？ 实现的措施？ 1,有无进行测量？ E8. 1 在产品设计过程是否对环保要求进行考虑 Q:8. 1-8.7 总策划 1、询问主管设计开发过程如何控制？ 在确定设计和开发的各个阶段及其控制时， 应考虑标准a） -j）的要求。 输入: 查设计和开发输入是否包括下列产品： a）功能和性能要求； b）来源于以前类似设计和开发活动的信息； c）法律法规要求； d）组织承诺实施的标准和行业规范； e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜 在后果。 2、设计和开发输入是否应完整、清楚，满 足设计和开发的目的？ 相互冲突的设计和开发输入是否解决？ 是否保留有关设计和开