酒店发展战略与规划.doc

　　一、公司现状与发展环境 　　（一）基本状况 1、概况 绵州酒店是由绵阳市人民政府投资兴建的四星级旅游饭店，酒店于1997年11月28日开业，1999年3月荣膺三星级旅游涉外饭店，10月晋升为全省第三家，地、市（州）首家四星级旅游涉外饭店，7月加入中国名酒店组织。 酒店总投资2.3亿元人民币（不含土地价），注册资金4100万元，占地面积16000平方米，总建筑面积4.3万平方米，绿化面积1000平方米，主楼20层，裙楼4层。 酒店总资产23800万元，负债10100万元，全部者权益13700万元，是投控集团控股的国有全资子公司。 酒店现在提供客房、餐饮、糕点、婚庆、洗涤及文化娱乐等服务项目经营。 2组织机构 酒店实施执行董事长负责制，下设餐饮部、客房部、前厅部、预订部、营销部、食品开发部、行政部、工程部、安全部、财务部、采供部、总务部、质培部等13个部门。 总经理副总经理 总经理 副总经理 餐饮部销部 客房部财务部计财部 前厅部客房部 预订部部饮部 营销部 营销部 食品开发部 行政部 工程部安全部 安全部财务部总财务部 财务部供部采供部 采供部 总务部部 质培部预订部 3、法人治理构造 公司实施法人代表领导下的层级负责制。 执行董事、总经理、法人代表 副总经理、财务总监 部门经理 主 管 领 班 员 工 4.下属公司（公司）基本状况。 无下属公司 5.重要经济指标。 表1-2近三年重要财务数据 年 度 营业收入（万元） 6544.06 69797.66 7023.13 利润总额（万元） 831.4 -384.54 654.96 净利润（万元） 518.19 -384.54 452.12 资产总额（万元） 23682.52 21453.20 23872.02 国有资产总量（万元） 23682.52 2153.2 23872.02 负债总额（万元） 9346.66 7549.22 10134.99 净资产（万元） 14335.86 13903.98 13737.03 全部者权益（万元） 14335.86 13903.98 13737.03 成本费用总额（万元） 5259.29 5732.4 5983.3 人工成本（万元） 在岗职工（人） 净资产收益率（％） 3.61% -2.76% 3.29% 总资产酬劳率（％） 4.72% -0.44% 4.55% 国有资产保值增值率（％） 年度科技支出总额（万元） 技术投入比率（％） …… 6.公司重要业务构成状况 表1-3 公司业务构成表 业务分类名称 资产 营业收入 利润总额 在职职工 (人) 数 量 (万元) 比重（％） 数 量 (万元) 比重（％） 数 量(万元) 比重（％） 主业： 客房 3307.53 47.09 餐饮 1768.36 15.18 非主业： 棋牌室 130.61 1.86 洗衣房 118.06 1.68 食品开发部 437.59 6.24 婚庆部 5.48 0.08 外租及其它 1255.5 17.87 　（二）公司发展环境分析。 1.宏观环境分析。 涉及法律、政策、经济、科技等与公司发展有关的国内外环境分析。 绵阳市位于四川盆地西北，下辖涪城区、游仙区、高新区、江油市、安县、梓潼县、平武县、北川县、三台县、盐亭县。 面积20249平方公里，人口511.99万。绵阳古称涪城、绵州，素有“蜀道咽喉”之称。川陕公路、宝成铁路均路过这里，是川北地区重要的物资集散地。有利与旅游业及餐饮业发展。 绵阳距成都仅一种多小时的车程，宝（鸡）成（都)铁路、成（都）广（元）高速公路穿境而过，绵阳南郊机场为民用4C级机场,能满足波音757、767等大中型客机起降，正在建设中的“绵阳—成都—峨眉”城际铁路客运专线通车后，将使绵阳到成都的乘车时间缩短到半小时。绵--遂--渝高速公路、成绵高速复线的建设将使进出绵阳更加便捷。 绵阳是国家拟定建设唯一的中国科技城，全市实现GDP743.2亿元，GDP在全省的比重为5.94%，共完毕固定资产投资355.2亿元，增加51.1%；引进内资项目836个，到位资金252亿元，增加36.2%；引进外资2.3亿美元，同比增加10.8%。实现外贸进出口总额16.1亿美元，比上年增加50%。绵阳现有四川长虹、双马水泥、攀长钢、湖山音响、四川美丰、利尔化学等上市公司和富临运业、丰谷酒业、光友薯业等准上市公司。 现在，科学新城、空气动力城、航空城“三城”建设进入实质性的选址建设阶段。涉及世界500强公司艾默生、飞利浦和中国建材、华晨汽车、中国重汽、双汇发展、江苏黄浦等在内国外出名的公司纷纷举资投向绵阳。1-11月，全市国内市外履约项目838个，引进内资实际到位273.3亿元，同比增加25.8%。其中，新签项目