办公室廉政风险点及防控措施.docVIP

编辑文本 编辑文本 . . 编辑文本 . 办公室廉政风险点及防控措施 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级 1 办 公 室 公务 接待 未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范围、招待标准，虚报冒领为个人或他人牟取利益。 √ 1、制定并公开公务接待制度 2、定期公开公务接待情况 2 会议 会务 会务办会时，未按本单位制定的制度，超财政局规定的食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益。 √ 1、制定并公开会议制度 2、严格审批各类会议 3、严格审查会议支出 3 办公用品购买 违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。 √ 1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。 2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。 3、严格执行政府采购制度。 编辑文本 编辑文本 . . 编辑文本 . 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级 4 印章使用 违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。 √ 1、制定并公开印章使用制度 2、严格履行盖章审批手续 3、反馈调查处理结果 5 档案管理和保密工作 违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。 √ 1、制定并完善档案和保密管理制度 2、严格履行档案借阅手续 3、严格责任追究 6 办 公 室 车辆 使用 违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。 √ 1、制定并完善车辆管理制度 2、严格执行车辆使用审批及备案 3、严格责任追究 7 车辆修理 违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益 √ 　　1.到政府采购指定单位修理车辆 编辑文本 编辑文本 . . 编辑文本 . 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级 　　2.大件修理实行多方询价谈判后报批。 8 9 干部选拔任用 1、民主推荐不报告真实情况 2、民主测评作假， 失真 3、干部考察失察，作假 4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况； 5、营私舞弊，暗箱操作 √ 1、公开程序和信息 2、严格执行干部选拔任用条例规定 3、纪检监察监督 10 人员招录 1、资格审查失察或作假 2、面试时作弊 √ 1、公开程序和信息 2、严格招录程序 3、纪检监察监督 编辑文本 编辑文本 . . 编辑文本 . 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级 11 评优评先及奖惩 1、不坚持标准 2、不采取民主方式 √ 1、采用民主程序 2、坚持标准 3、公开程序 4、公示结果 12 办 公 室 党费管理 1、降低标准收党费 2、不符合规定使用党费 √ 按规定执行并公开 13 党员发展 1．审批不符合条件的党员 2．审批不符合程序的党员 √ 严格执行程序和标准，公示 14 　　减 排 办 排污 许可 证核 发 1.审批办理不符合办证条件的企业的排污许可证。 2.核发排污许可总量 √ 严格办证条件并按要求核发排污许可总量 15 新增主要污染物总量核定 核定无环境容量区域的建设项目主要污染物新增总量 √ 严格按照审核程序及要求核定 编辑文本 编辑文本 . . 编辑文本 . 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级 16 审 批 科 建设项目环境影响评价审批 1.对不符合条件的许可申请予以受理。 2.对违反国家规定的项目予以通过审查。 3.对违反国家规定的项目予以通过审批。 4、利用审批机会谋取私利。 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 4.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。 17 建筑施工夜间作业许可证 对不符合条件的许可申请予以受理。 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 18 固体废物和辐射管理科 《危险废物转移联单》 1.对不符合条件的危废转移受理 2.违反规定审核通过 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 19 危险废物许可证受理 对不符合条件的许可申请予以受理 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 编辑文本 编辑文本 . . 编辑文本 . 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 防控措施 一级 二级 三级 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 20 辐射安全许可 对符合许可条件的，不予受理 √ 1.在网站公开许可条件及资料清单。 2.书面一次性告知不予受理的理由。 3.定期向省环保厅报告办证结果。 4.公开监督电话。 21 辐射执法监督检查 接受可能影响公正执法的的礼品或宴请 √ 1.严格执行廉政纪律。 2.加强组织监督。 22 污染治理环保设施拆除、闲置