物业公司采购与成本管理流程.docxVIP

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物业公司采购与成本管理流程 采购审批管理流程 流程名称 采购审批管理流程 编 号 任务概要单位 总经理否 是 是 采购审批财务部 否 审核  采购部 执行单位 采购部 仓库管理员 物品使用部门 开始 办理采购申请 检查库存 获得主管签字 检查是否有代用品 填写采购申请单 工 作 整理汇总 程 序  取得主管审核/签 联系供应商 筛选/比较 拟定价格 审批 安排采购 结束 相关制度 物品申购领用规定 物品领用管理流程 流程名称 物品领用管理流程 编 号 任务概要 单位 总经理 物品的领用管理 仓库管理员 执行单位 领用物品部门经理 采购部 物品领用人员 工 序 作程 相关制度 否 是 审核是 物品申购领用规定  价值否较大 开始 紧急采购管理流程 流程名称 紧急采购管理流程 编 号  填写物料领用单 任务概要 单位 总经理 紧急采购 各部门 执行单位 主管签字 采购部 财务部 财务部 工 序 作程 相关制度  大 否 价值 开始小 是 是 提出紧急采购需求 物品报废管理流程 流程名称 检查单据 物品报废管理流程 编 号 审批 任务概要 单位 总经理  物品报废 各物检品查使库用存部门  执行单位采购部  各物品使用部门 财务部 主管口头通知 发放物品 结束  签字 安排购买 封存钥匙 询价 领用物品 登记 确定价格 审核签订采购合同 到货 验货 组织验货 补办请购手续 否审是批  否 开始 是 提出报废 发放报废申请表 填写报废原因 技术签订负责人签字 安装维修/继续使用 审批 工作程序 处理报废设备 获得报废残值 上缴残值 注销财务账 注销设备原值 结束 相关制度 物品报废管理制度 公司成本管理流程 流程名称 流程名称 公司成本管理流程 编 号 任务概要 单位 公司成本管理工作 总经理 执行单位 财务部 财务部 各管理部门 否 否 否是 开始 否 是 审核 是 是 编制年度预算 组织讨论 提出意见 审核 监督预算执行 执行预算 超支预算 结束 追加预算 执行原预算 统计预算执行情况 审核 分析问题,提出改进建议 改进成本管理方案 相关制度 公司费用管理流程 流程名称 流程名称 公司费用管理流程 编 号 任务概要 单位 公私费用管理流程 执行单位 财务部经理 财务部 财务部 各部门 否 开始 是审核 否 制定费用管理制度 是审核 否 颁布执行 是审核 汇报结束  发生各种费用 整理填报报销单据 部门领导审核 工 报销费用 作 程 汇总各部门费用 序 对照预算对比分析 反馈给各部门 控制费用 提交年终决算报告 相关制度 费用支出管理制度 维修费用管理流程 流程名称 流程名称 维修费用管理流程 编 号 任务概要 单位 维修费用管理工作 财务部 执行单位 工程部 工程部 专业维修公司 开始 修改 修改 提交维修预算 否 否 是 相关制度 费用支出管理制度 物业公司采购与成本管理制度 2.2.1 物品申购领用规定 以下是 XX 公司的物品申购领用规定,共读者参考。 ………………………………………………………………………………………………………………………… 第1章 总则 第1条 目的 为加强物品申购、领用的管理,保障各部门工作正常进行,特制定本规定。第2条 适用范围 本规定对物品的申购、领用给出了具体规定,适用于公司各部门。第3条 管理职责与分工 1.各部门派专人负责本部门的物品请购。 2.各部门经理负责本部门请购工作的监督执行。 3.采购部负责物资的采购及发放。 第2章 申购与审批规定 第4条 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《物品申购单》,如下表所示。 物品申购单 项次品名 项次 品名 规格 单位 用途 请购数量 需求日期 备注 部门经理 采购部经理 财务部经理 总经理 审批 第5条 各部门填写《物品申购单》时,要本着计划性、节约性的原则,预估易损易耗瞥见及常规消耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,避免造成人为积压。 第6条 《物品申购单》与每月 20 日经部门经理审核签字后包采购部,经采购部询价初审后i,25 日报财务部复审后,呈物业经理批示,再由采购部统筹安排购买。 第7条 如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,课随即填写《物品申购单》,急转采购部后呈物业经理批复,就是安排购买。 第8条 为保证工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,报采购部,统筹安排备用件的购买。 第3章 物品领

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