不合格产品召回流程.doc

不良品源头 不良品源头 客户投诉至客服 内部品质管控 设计缺陷 不良原因 生产问题 研发部更改设计 生产部改进作业 物料问题 研发部分析不良、确认是主动/被动召回/内部 制定召 回计划 总经理审批 销售发召回单 立即执行召回 生产部确认产品 批次、序列号 通知售后、采购、研发、销售、仓库 补货和物流的安排 品质部检查召回情况 记录产品召回报告 按照召回程序执行 相对物 料问题 绝对物 料问题 生产部停用，隔 离，统计及标识 仓库（物料部） 分区标识放置 判定物料为暂停或清退处理 部门经理或者上级领导批准 采购部联系确认 供方退换料 向经理或上级领导汇报 召回产品及时合理处理 生产部停用，隔 离，统计及标识 仓库（物料部） 分区标识放置 部门经理或者上级领导批准 内部召回 责任追究 注：1、绝对物料：指物料与规格要求不符或材料特性与国际、行业标准的常规不符的物料问题，简称绝对物料问题；2、相对物料：指供方以前供货正常，突然出现某个生产批次物料不良率相对正常失效率超过5倍或不匹配，以 及同种物料有两家或两家以上供方供货，一家供方物料有问题，而另一家或几家均正常，且有充分事实依据的物料问题简称相对物料问题；