风电场仓库管理制度.docx

风电场仓库管理制度 第一条 总则 为了规范风电场仓库管理人员日常作业行为，制定本办法。 本办法适用于玉湖风电一场仓库管理人员。 第二条 职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护以及账目等工作。 班组负责物料卸车、搬运、整理以及盘点等工作。 电力生产部负责对物料的采购、验收和不良品的处置。 电力生产部和财务部共同负责废弃物品处理工作。 第三条 仓库管理员一般要求 仓库管理员应定期对仓库区域的进行整理和清洁工作，保证仓库整齐、整洁、干净、卫生、摆放合理。 仓库管理员每天应检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。 仓库内物料的应正确标示和定期检查，由仓库管理员负责。 仓库管理员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门负责人等人员必须签名确认。 仓库管理员对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 第四条 物资、工具以及票据管理规定 物资的验收入库管理规定： 物资到后，仓库管理员依据清单上所列物品的名称、数量进行核对、清点，经有关人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经生产运行部负责人签字后，仓库管理人员和财务部门相关负责人各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 未经总经理或生产运行部经理批准的采购。 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 物资保管管理规定： 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 　二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　三清：材料清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 物资的领发管理规定： 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上相关负责人未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 仓库管理员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。 领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时汇报相关负责人，以便及时安排采购。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由领用人和相关负责人签字。 物资退库管理规定： 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 废品物资退库，仓库管理员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 盘点管理规定： 盘点时作业人员应在仓库管理人员监督下作业。 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，根据情况追查相关责任。 盘点人、监盘人均需要签名确认以对结果负责。 工具借用规定： 工具借用人应填写工具“借用单”，仓库管理员需严格按照“借用单”注明的工具类型来发放工具。 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于识别进行工具借用和归还入库作业。 工具归还规定： 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 工具归还时，借用人和仓库管理员均需要签名确认，借用人未签名不予办理。 物料及工具报废管理规定： 需按照“工具及材料报废表”进行作业。 发现库存物料及工具不良时，仓库管理员要及时报告部门处理。 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、检修退回报废部分并分别保管和做标示。 单据、帐务管理规定： 仓库所有单据的登帐当天按时完成。 需要交给到财务的单据按时交到财务。 每月的单据仓库管理员要保管好，遗失要追查责任。 第五条 附 则 本办法由风电场电力生产部负责解释。 本办法自公布之日起施行。