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保密风险评估记录表
1. 项目信息
- 项目名称:
- 项目负责人:
- 评估日期:
2. 风险评估
风险项
风险描述
风险级别
风险应对措施
信息泄露风险
未经授权的披露可能导致敏感信息泄露。
高
加强访问权限控制,使用加密技术保护敏感信息。
不当使用风险
项目成员可能滥用其权限,进行未授权的操作。
中
对项目成员进行培训,加强对操作规范和道德要求的宣传。
外部攻击风险
恶意第三方可能发起网络攻击,获取敏感信息或破坏系统。
高
配置防火墙、入侵检测系统以及安全漏洞扫描工具,加强网络安全。
物理访问风险
未经授权的人员可能获得对机房或服务器等物理设备的访问。
中
设置严格的访问控制,加强监控和巡检。
法律合规风险
对涉及法律法规的信息进行处理时可能存在违规行为。
高
遵守相关法律法规,并建立内部监督和审核机制。
供应商管理风险
与外部供应商合作时,可能存在信息泄露和服务不可用的风险。
中
选择正规可信赖的供应商,签订保密协议并加强监管。
3. 评估结果
根据风险评估,综合考虑风险的可能性和影响程度,该项目的保密风险评估结果为:
- 高风险:信息泄露风险、外部攻击风险、法律合规风险
- 中风险:不当使用风险、物理访问风险、供应商管理风险
4. 风险管理建议
根据评估结果,提出以下保密风险管理建议:
1. 加强访问权限控制,使用加密技术保护敏感信息。
2. 对项目成员进行培训,加强对操作规范和道德要求的宣传。
3. 配置防火墙、入侵检测系统以及安全漏洞扫描工具,加强网络安全。
4. 设置严格的访问控制,加强监控和巡检。
5. 遵守相关法律法规,并建立内部监督和审核机制。
6. 选择正规可信赖的供应商,签订保密协议并加强监管。
5. 审查和更新
经过审核,本保密风险评估记录表将根据需要进行更新和调整。
6. 签署
评估人员:
日期:
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