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物料采购管理流程 一：目的 为了使各原辅物料得以及时有效的采购到位，满足内部生产需求及外部客户出货需求，以提升公司在客户心目中整体地位及影响力，规范公司内部职能部门工作秩序，特制订本流程。 二：适用范围 浙江八达五金有限公司、杭州索伯菲智能科技有限公司、兰溪八达五金有限公司、弘利铝业。 三：定义 物料采购流程：是将公司各部门需要申购的原物料、辅助物料、耗材等申购、采买规范化，采购部门依据核准之后的书面汇总的物料、物品的型号，规格，数量及时有效的低成本的购进，使申购部门及时有效的得到所申购的各种所需材料安排生产，满足客户出货需求。 （基本原则：1、申购获得核准部门即为使用部门；2、申购部门需要提供申购物料的名称、规格、数量、需求到位日期等相关物料、物品的详细信息，以便采购及时有效的采买到申购部门所需物料、物品）。 四：权责 四．1资材部生产计划科负责依据销售订单或预生产计划以及物料库存状况对生产所需直接原材料提出申购并获得部门及公司领导的核准。（使用表单：《物料需求表》） 1.1 BOM上所定义的原材料由生产计划科提出申购，采购部负责采买； 1.2研发性新物料（新研发的、或者是新的打样的零部件），由研发部自行申购与采买； 1.3涉及工装、夹具、生产性设备由工程部提出申购并采买； 1.4涉及到产品质量检测等相关检测设备时，品质部需会同研发部、工程部、采购部统一意见后由品质部提出申购与采买； 四．2 资材部仓储科负责依据耗材的安全库存对所需生产类耗材提出申购并获得部门及公司领导的核准。 （耗材的定义：油漆刷子、、各种使用工具如扳手、螺丝刀、绝缘胶布、助焊剂、稀释剂、锡丝、锡条、松香水、节锡粉、双面胶、红胶、锡膏、热熔胶棒、电烙铁、烙铁头、吸锡枪、吸锡线、万用表、电池、螺丝固定胶水、三防漆、502胶水等）。 四．3 浙江八达五金有限公司采购部负责对核准后的申购部门所提报的《物料需求表》转化为《采购订单》并经过采购经理审核签字、分管副总、总工程师或总经理核准签字后予以下单采买。（浙江八达五金有限公司采购部对集团旗下所有子公司的物料采购负责） 四．4杭州索伯菲智能科技有限公司研发部负责对核准后的申购部门提报的电子、元器件、线路板类的相关电子类的《物料需求表》转化为《采购订单》并经过电子研发总工程师审核签字，必要时总经理签字核准后予以下单采买。 （采购部门需检查申购部门提报的物料、物品申购单上的物料、物品名称、料号、型号、规格、需求数量、需求日期等信息的核对与确认并就多张申购单据上的同类物料、物品的数据合并后统一采买，并承诺原辅物料、物品的到位日期，以便使用部门依据物料、物品的到位日期安排相应的生产或使用计划，以达成客户的需求）。 四．5 非生产类的行政类物品、耗材等由公司办公室负责申购与采买。 4.1如：办公电脑、笔、打印需要的纸张、打印机墨盒、工作桌椅、工作服、裤、帽、复写纸、塑封膜、日记本、手纸、擦拭的毛巾、油性笔、美工刀及刀片、日光灯管、灯架、灯泡、插座、拖线板等等； 4.2办公室每月需集中统计一次相关部门月度需求购买办公类的耗材的数据，集中一个月采买一次，以节约外出次数、提升办事效率。 四．6 品质部负责对生产类原辅物料的来料质量的检验、检测与判定。 四．7 资材部仓储科负责对来料数量依据采购订单及供应商的送货单对来料实物项目及数量的清点、入库、保管、发放、往来数据记录、库存数据的提报。 四．8申报次数及时间。 8.1生产性所需原辅物料、物品的申购次数原则上一个月一次，申购时间在当月28日前申购并审批完成，并递交采购部； 8.2耗材类物品申购次数原则上一个月一次，申购时间当月25日前申购并审批完成，并递交采购部； 8.3采购部必须对生产性物料承诺到位时间，依据承诺的到位时间合理安排厂家生产送货； 8.4非生产类的行政办公用耗材类的物品在接到核准后的各部门申购单3个工作日内办公室采买完成入库。 四．9领用时间及次数。 生产性用料以生产计划单为发放和领用依据，仓库提前至少一天依据BOM配料完成，发料至生产单位。耗材类的物品原则上一周领用两次（周三、周六），其他时间不予领取，以此提升办事效率，节约配合部门的作业时间。 五：流程定义 五．1申购及采买部门定义 1．1原则上资材部计划科是生产性原辅物料采购申请提出部门； 1. 2原则上资材部仓储科是生产类使用耗材采购申请提出部门； 1. 3原则上工程部是生产性使用设备、工装、夹具采购申请提出部门与采买部门； 1. 4原则上品质部是产品检验、检测设备采购申请提出部门与采买部门； 1. 5原则上办公室是行政办公类耗材、水电设施、照明设施等采购申请提出与采买部门； 1. 6杭州索伯菲电子研发部是生产性电子类物料采买部门； 1. 7浙江八达五金有限公司采购部是生产性非