年度部门整体支出绩效目标完成表.docx

2016 年度部门整体支出绩效目标完成表 分值一级 二级 三级 分 分值 指标 指标 分值 指标 值 得 评价标准 指标说明 分 2016 年末实际实际在岗人数 24 人（不含借调人员 3 人及临时聘 请人员 3 人）增加的人数是因为以 100%为标准。 提前换届县委安排进入，县编委 在职 在职人员控制率 核定的编制数为 23 人，正式在人员 ≦100%，计5 分； 职在编的 24 人，超编 1 人，实际 5 控制 每超过一个百分 在职人员数占编委核定的编制数 3 率 点扣 0.5 分，扣完为止。 的比率＝（在职人员数÷编制数） ×100%＝24÷23×100%=104%， 部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分。 “三公经费”变 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三 绩效 “三 动率≦0,计3 分； 公经费”预算数）/上年度“三公 投入 13 目标 13 公经 费”变动率 “三公经费”＞ 3 0，每超过一个百 分点扣 0.3 分， 扣完为止。 经费”预算数]×100%= （95.3-95.3）÷95.3×100%=0÷ 3 95.3×100%=0%，“三公经费”变 动率为 0，根据评价标准，该项得满分。 绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实 际；指标细化、 绩效 5 清晰 3 分。及时 目标 申报且申报率 100%计 2 分。每少一个百分比扣0.2  年初工作计划及重点工作目标管理指标细化清晰，符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及 本机关“三定”职责，体现当年 5 重点工作，尤其是换届工作正常稳定，与资金投入相匹配。根据评分标准该项得满分。 预算完成率 预算 预算 执行 16 控制 率 过 47 程 支出 进度率 资金绩效管理  100%计满分，每 2 低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。 预算控制率=0， 计 2 分；0-10% （含），计 1.5 分；10-20% 2 （含），计 1 分； 20-30%（含）， 计 0.5 分；大于30%不得分 根据部门预算执行绩效监控报表数据计分，达到 6 进度计 4 分；资金结转结余计 2 分，结转率高于50%的 0 分 绩效评价资金规模占总支出比率4 分；80%以上 4 6 分；70%以上 2 分；50%以下不计分。公开绩效评价结果 2 分 财政资金上年结转和结余 15.2 万元，年初预算 194.45 元，本年追加预算 263.12 万元，年末结转和 结余 2.19 万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算） ×100%＝ 2 （15.2+194.45+263.13-2.19）÷ （15.2+194.45+263.13）× 100%=470.59÷472.78× 100%=99.53%，低于 0.46 个百分 点，根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。 本年预算追加数为 263.13 万元， 年初预算为 194.45 万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）× 100%＝263.13÷194.45 0 × 100%=135.32% ， 控制率大于 30%，根据评分标准，本单位该项指标扣 2 分。 专项工作支出均达到进度计划. 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=15.2 万元÷ 457.58 万元×100%=3.32%，根据 6 评分标准，本单位该项指标得满分。 所有资金均纳入绩效管理，按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用，并在一定范围公 6 开了绩效评价结果，各项预算绩 效管理工作落实到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分。 实际公用经费支出为 205.71 万元，年初预算安排公用经费为 公用 100%以下（含） 215.13 万元。本单位公用经费控 经费 计满分，每超出 制率＝（实际支出公用经费总额 8 控制 1%扣 1 分，扣完 ÷预算安排公用经费总额）× 8 预算 率 31 管理 为止。 100%＝205.71÷215.13=95.62%， 小于 100%。根据评分标准，本单位该项指标得满分。 “三 100%以下（含） “三公经费”实际支出数为 55.26 公经费”控制率 且管理规范计满 3 分，每超出 1% 扣 1 分，财务手 万元，“三公经费”年初预算数为 95.3 万元，财务手续规范。三公 3 经费”控制率＝（“三公经费”实 过 预算 47 续不规范的，一次扣 0.5。扣完为止。 政府 100%计满分，每 采购 超过（降低）5% 5 执行 扣 2 分。扣完为 率 止。 ① 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 管理 2 分 制度 ② 有本部门