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火电厂工程综合与档案管理检查验收表
检验项目
检验内容
性质
存在问题
验收结果
符合
基本符合
不符合
工程综合管理
1 项目管理
1)落实工程建设各参建责任主体质量责任,强化建设单位首要责任和勘察、设计、监理、 施工单位主体责任
主控
2)建设单位有健全的项目管理体系,能覆盖整个工程项目全员、全要素、全过程、全数据的工程管理和达标投产的目标管理
主控
3)勘察、设计、监理、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册,按期监督审核,证书在有效期内
4)建立本工程有效的法律法规、技术标准清单,并实施动态管理
5)参建单位质量、职业健康安全、环境管理目标明确,并层层分解落实
6)项目管理体系运行有效,现场生产和管理过程可控
主控
2 采购与投标管理
1)建立采购管理、投标管理制度
2)工程、设备、物资采购符合招投标法
主控
3)采购的新材料、新设备应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件
4)原材料、构配件、高强螺栓连接副、保温材料、淋水填料、压型钢板等制成品应有出厂质量证明文件、试验委托单(见证取样单)、试验报告
5)设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善,相关记录齐全
3 合同管理
1)建立完善的合同管理制度及合同台账
2)合同评审、签订程序合规
主控
3)应按合同条款要求支付工程款、设备款
4 勘察、设计管理
1)编制提交本工程勘察、设计危大工程清单
2)勘察、设计成品应符合国家现行有关标准的规定
主控
3)不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术
主控
4 勘察、设计管理
4)科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证,并按规定程序审批
主控
5)占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB 50660和限额的规定
6)施工图交付计划应满足连续3个月施工进度计划需求,并经建设单位确认;施工图出图周期满足电力行业标准《火电工程项目质量管理规范》DL/T 1144新建机组推荐设计周期的要求
主控
7)勘察、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的图纸用于施工
8)勘察、设计交底、图纸会检应符合规定
9)设计变更管理制度完善。重大设计变更按程序批准。改变原设计所确定的原则、方案或规模,应经原审批部门批准
主控
10)明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格,向建设单位备案,并书面告知监理、施工、调试单位
11)现场设计代表服务到位,定期向建设单位提供设计服务文件
12)参加验收规程规定项目的质量验收
主控
13)参加设备订货、技术洽商及施工重大技术方案的审查
14)按合同约定编制竣工图及竣工图总说明,并移交
主控
15)编制工程质量检查报告、设计总结
5 进度管理
1)科学确定工期,建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为
2)建设单位、总承包单位建立进度管理制度
主控
3)严肃工期调整,网络进度定期滚动修正
6 质量管理
1)建立项目质量管理制度
主控
2)项目勘察、设计、采购、施工、创优等质量控制内容满足实施过程的标准要求
3)质量问题已整改闭环
4)定期进行质量分析,提出持续改进的措施
主控
7 成本管理
1)竣工决算不得超出批准动态概算
主控
2)不得擅自扩大建设规模
3)不得擅自提高建设标准或擅自提高装饰标准
主控
4)不得违反审批程序选购进口材料、设备
5)设计变更费用不应超过基本预备费的30%
6)建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准
8 绿色建造管理
1)建立绿色施工管理体系和管理制度,实施目标管理
主控
2)绿色施工要求进行图纸会审和深化设计
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