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差旅费报销制度 1. 背景 为了规范和管理员工差旅费报销行为，提高财务管理效率，制定本差旅费报销制度。 2. 适用范围 本制度适用于所有公司员工在工作期间因公出差或执行工作任务产生的差旅费用报销。 3. 报销标准 3.1 交通费用 - 飞机：按照经济舱标准核算，不得超过航空公司公布的最低价； - 火车/汽车：按照二等座/硬座标准核算，不得超过车票实际购买价。 3.2 住宿费用 - 酒店：按照公司规定的标准房型核算，超出标准的部分由员工自行承担。 3.3 餐饮费用 - 差旅期间的合理餐饮费用可以报销，每餐不得超过标准限额。 3.4 其他费用 - 由于工作需要产生的其他合理费用，例如电话费、招待费