2019年ISO90012015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对控制措施表ISO9001风险评估.pdf

2019年ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对控制措施表（ISO9001风险评估） 评价日期：评价日期：评价日期： 2019.01.162019.01.162019.01.16 备注：风险系数 风险严重度等级*风险发生概率等级. 风险等级：6-9分较高风险，4-6分一般风险，3分以下可接受风险。 风险应对 严重风险 风险 跟踪 过程 部门 风险描述 产生的影响 原因分析 频度 度 系数 等级 风险 风险风险 控制措施 责任人 频率 降低规避接受 缺损、颜色、 影响后续加工或 供应商没有严格按照