原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部审计访谈记录
1. 介绍
本次内部审计访谈记录旨在了解员工对公司内部控制和审计流程的理解和执行情况。通过与不同部门的员工进行访谈，我们将收集相关信息并为改善公司的内部控制体系提供参考。
2. 访谈对象及信息搜集
2.1 部门：销售部
2.1.1 访谈对象：销售经理
- 姓名：李明
- 职位：销售经理
- 参与时长：30分钟
2.1.2 访谈内容摘要
销售经理表示对内部控制和审计流程有一定的了解。他指出，在销售过程中，公司已经实施了一系列的控制措施，如销售订单的审核和审批、销售合同的签署和存档等。他强调了内部控制对于销售流程的重要性，并表示愿意积极配合内部审计工作。
2.2 部门：财务部
2
文档评论（0）