2019年ISO90012015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对控制措施表ISO9001风险评估.pdf

2019年ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对控制措施表（ISO9001风险评估） 评价日期：评价日期：评价日期： 2019.01.162019.01.162019.01.16 备注：风险系数 风险严重度等级*风险发生概率等级. 风险等级：6-9分较高风险，4-6分一般风险，3分以下可接受风险。 风险应对 严重风险 风险 跟踪 过程 部门 风险描述 产生的影响 原因分析 频度 度 系数 等级 风险 风险风险 控制措施 责任人 频率 降低规避接受 缺损、颜色、 影响后续加工或 供应商没有严格按照 通知供应商改善或要求供 3 2 6 高 √ 数量、尺寸不符无法加工 顾客要求加工制造 应商提供出厂检验报告 影响后续加工或 供应商发货时未进行 通知供应商改善或要求供 品管课 材料相混 2 2 4 中 √ 每月 无法加工 最终检查 应商提供出厂检验报告 来料 检查 批量原材料质 影响后续加工或 因验收标准偏差或把 来料检验，发现有问题时通 1 2 2 低 √ 量风险 无法加工 关失误 知供应商改善 材料化学特性 直接影响产品使 供应商没有严格按照 要求供应商提供有效的检 环境课 有害物质、化学 1 3 3 高 √ 每月 用安全 顾客要求加工制造 测报告 成分超标 定期检查材料是否按规定 无材料标识及不同材 位置摆放，做好材料标识并 材料相混 领料时错拿料 料没有区分区域隔离 1 3 3 中 √ 每月 贴上，不同材料按区域隔离 仓库管 放置 仓库 放置 理过