不合格品与持续改进控制程序.docxVIP

不合格品与持续改进控制程序 1目的 规范不符合项、不合格品的控制及持续改进活动的管理，防止不符合项、不合格品的非预期使用或交付，确保产品及实现过程符合质量、环境和职业健康安全的规定要求，提高一体化管理体系的有效性。 2适用范围 适用于产品及产品实现过程的不符合项、不合格品及质量、环境、职业健康安全管理体系运行各个方面的持续改进活动的控制。 3职责 3.1总经理负责组织公司年度目标、资源配置的持续改进的策划。 3.2管理者代表负责组织一体化管理体系活动的持续改进的策划。 3.3分管领导负责产品及产品实现过程的持续改进的策划。 3.4业务实施部门负责本部门不符合项和不合格品的处置，制定并实施改进措施。 3.5运行管理部组织对产品及产品实现过程中的不符合项和不合格品的处置，持续改进计划组织制定与有效性的评审，及产品与产品实现过程中的不符合项和不合格品的处置与改进计划实施效果的验证。 3.6综合管理部组织一体化管理体系运行中不符合项的处置，持续改进计划组织制定与有效性的评审及实施效果的验证。 4程序 4.1不符合项的分类 4.1.1产品及产品实现过程中的不符合： ⑴专业评审或评价发现的不符合。 ⑵施工、养护和苗木生产实施工序或节点监视测量发现的不符合。 ⑶设施、设备维修的验收发现的不符合。 ⑷供方及分包方提供的服务出现的不符合。 ⑸质量、环境、职业健康安全的事故、事件发生的不符合。 ⑹顾客