Q风险机会识别措施评价表.pdfVIP

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2023-10-30 发布于四川
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风险机会识别措施评价表严风险章条号（过程名称）潜在的风险事件归口频重值≤ 机会应对风险的措施（一）应对风险的措职能度施（二）度 12 1.国家宏观经济及产业政策对企业的不利；经济政策、 4.1理解组织及 (政策风险) 产业政策、组织及其环境其环境 2.缺乏外部市场建立良好关系（市场风险）税收财务政 3.缺乏团队自然灾害应对机制(自然风险）策优惠 4.2理解利益相 4.组织机构设置不合理，机构复杂，责权利 4 组关方的需求和期不清晰；内部机构风险）相关方的需求和期望 1.建立新产品望 5.缺乏战略目标，调整不科学（战略风险）织开发战略 6.资源配置不合理，分配不合理；及高层 3 2 6 2.定期内审 7.内部运行存在问题（运营风险）顾客的强烈其 4.3确定质量管 3.定期管理评 8.现金流依赖程度高（资产风险）需求和期望质量管理体系的范围环理体系的范围审 9.缺乏项目及品牌建立和维护（项目风险）企业运营优境 11.企业存在违法现象（法律风险）势条件 12.会计政策缺乏一致性，调整频繁； 4.4质量管理体 13.税收政策变动企业影响巨大，未全面准确《质量手册》系及其过程. 领会税收政策，缺乏全面预算体制（财务风险） 5.1领导和承诺. 5.1.1领导和质量总经理岗位职责权限管理体系承诺. 或岗位说明书 1.制定方针管 5 5.1.2以顾客为关 1.承诺不到位团队凝聚领注焦点 2.方针与战略不衔接