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套料发放流程生效日期：第 套料发放流程 生效日期： 第 PAGE 1页/共3页 东软金算盘音响行业ERP 东软金算盘音响行业ERP 实施案例 一、目的 为规范本公司仓库之原物料发送至各生产车间投入使用，确保物料配发运作流畅，避免生产车间反复领料， 导致仓库及生产车间的工时乱废及物料管理混乱，特制定本流程。 二、范围 适用于本公司仓库之生产用原物料输送至各生产车间的管制作业。 三、程序细则 流程生产指令单→配料指令 → 流程 生产指令单→配料指令 → 套料发放清单 → 签字确认 → 套料发放 - 核数签收 → 主管确认 参与部门 计划员 3.1.1 3.1.2 输单员 3.1.3 发料员 3.1.4 3.1.5 生产车间 3.1.5 仓库主管 3.1.5 3.1.1、3.1.2 生产计划员根据的《生产计划表》，提前两天下放生产指令单于车间生产组长和仓库输单员， 并根据车间的实际需要，以内部联络单的形式补充（发料特殊要求），形成配料指令（生产产品型号及数量） 仓库输单员根据当日下达的“配料指令”，按照相应产品《产品BOM 清单》中的各单元生产工序物料品名及分配数量，将生产车间所用物料当日电脑打印输出相应《套料发放清单》（对于制造部 C 工厂插件类和补件类的材料《套料发放清单》，须以单板为单元进行分类打印输出；组装类和包装类材料《领料单》则以 机型为单元打印输出）交车间主管 车间生产主管当日核准无误后交仓库收发料员， 仓库收发料员收到《套料发放清单》，结合“配料指令”所列产品机型及数量，按照《套料发放清 单》所列物料品名及数量，将生产车间所用物料，应当日配置完自己所担任的物料，并按实际要求统一放置， 并每天定时 8：30 左右将昨天配置好的自己所担任物料，提前《生产指令单》规定的生产日期一天，准时发送至相关生产车间的相应组别，与相应组长办理物料移交手续（对特殊物品可以在使用时领用，列如音箱车间的 箱体因体积大无法放置）。 车间组长将材料实物品名、数量与《套料发放清单》所标示品名、数量确认无误后，在《套料发放 清单》》上签字接收。若发现缺料或错发，要求仓库收发料员补充或更正后，再签字接收，然后，交仓库主管 核实 仓库主管核实无误签字。（材料《套料发放清单》一式三份，经物料组主管和车间主管审核签字后， 接收物料单据、品名、数量确认单据审核生产车间留一份，仓库留一份，计财组上交一份，以备盘点有出入时查询。备注：本流程包含因 接收物料 单据、品名、数量确认 单据审核 物料主管 输单员 制造部物料接收流程图 收发料员 车间组长 车间主管 发布配料指令 提前 2 天 配置物料 缺料补发 提前 2 天 提前 2 天 输出《领料单》 提前 1 天 发送物料 配发物料 提前 1 小时 单据审核 参考图： 生 产 发 料 流 程 分计划下发生产计划 套料发放 散料发放 计划员下发套料发放通知 组长开手写领料单 仓库主管 输单员打印发料单 发料员根据发料单配发料，填写实发数量，生产组长签字。 生产组长签字注明原因; IQC 签字注明不良原因，粘贴不良品标识，注明原因; — 联生二 — 联 生 二 联 输 三 联 收 产 组 长 单 员 按 发 料 员 自存 实 发 数 登 记 料 量 修 改 卡 — 联 生产 组 长自存 二 联 收发料员 三 联 品管 输单员打印单据收发料员签字 — 联输单员自存 二联发料员登记料卡