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内部控制管理手册.docx

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    内部控制管理手册 体系框架分册 中国石油天然气股份有限公司 二○○八年一月 目 录 公司简介 ……………………………………………………………………………………… 手册说明 ……………………………………………………………………………………… 1 总论………………………………………………………………………………………… 1·1 概述……………………………………………………………………………………… 1·2 内部控制体系框架……………………………………………………………………… 1·3 组织结构、职责与权限………………………………………………………………… 2 控制环境 …………………

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