易制毒化学品实地检查记录表（新）.docxVIP

易制毒化学品实地检查记录表 检查单位: 项目检查 项目明细 检查结果 单位情况 1、资质证件是否在有效期内 2、是否有仓库 是 （）否（） 是（）否（） 证书情况检查 购买证核查证号： 是（ ）否（ ） 人员情况 法定代表人身份信息是否真实2、仓管员身份信息是否真实 3、经办人身份信息是否真实 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 仓库情况 是否落实易制毒化学品防盗、防抢、防丢失的人防、技防措施 仓储物品品种、数量与手工台账是否一致 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 台账情况 是否有购销、使用和出入库品种、数量、日期等记录情况 看台账中反映的时间、品种、数量是否在许可、备案证明的有效范围内 3、看台账中的资金往来（要求发票复印件留档）是否有现金交易 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 安全制度情况 1、是否按规定建立购销和运输的安全管理制度 2、是否有管理岗位职责分工 3、是否进行从业人员培训 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否（ ） 检查结果 合格（ ） 基本合格（ ） 不合格（ ） 检查人签名： 被检查人签名： 李学文、宋兴勇 （盖章） 年 月 日