财务部工资核算发放制度.docxVIP

财务部工资核算发放制度 一、制度目的 本制度的目的是规范财务部工资核算和发放的流程，确保工资核算和发放的准确性和及时性，落实人力资源管理制度，保护员工权益和公司利益。 二、制度适用范围 本制度适用于公司所有员工。 三、制度内容 1. 工资核算 财务部对公司所有员工的工资进行核算，按照每个月的工作天数和出勤情况，计算出员工当月应发的工资。 2. 工资发放 工资发放时间 财务部每个月在工资核算完成后的5个工作日内，将员工应发的工资，以银行转账的方式发放到员工指定的银行卡账户上。 工资条发送 工资发放前，财务部将制作每个员工的工资单（工资条），并在发放后第二个工作日内将工资单以邮件附件的形式发送到员工邮箱。 3. 工资调整 工资调整原则 员工工资调整需遵循公司的工资调整规定，包括但不限于年度绩效考核、晋升或调整职位等原则。 工资调整流程 若有员工的工资需要调整，员工需向上级领导提出，经上级领导同意后，上级领导将调整建议上报人力资源部门，人力资源部门进行审核后，将调整结果通知财务部。 4. 工资扣除 工资扣除原则 财务部有权扣除员工工资，如员工请假、旷工、迟到等不按规定办理手续的情况。 工资扣除流程 当员工因请假、旷工、迟到等原因需要扣除工资时，员工应向人力资源部门提出申请，由人力资源部门审核后，向财务部发送通知，财务部将按照通知进行扣除。 5. 工资保密 所有工资相关信息，包括工资水平、岗位薪资等，应严格保密，只有经过授权的人员才能查阅。 四、责任与处罚 对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重，依据公司相关规定，采取警告、调整岗位薪资、解除劳动合同等措施，保护公司及员工权益。 五、制度评估与修订 本制度实施后，财务部将定期进行评估，如发现问题，将及时进行修订。同时，如员工或其他部门对本制度有相关建议，欢迎提出，财务部将会根据实际情况进行修订。 以上就是财务部工资核算发放制度，请各位员工严格按照制度执行，确保财务工作的准确性和及时性。