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餐饮费用报销制度 1. 背景 公司餐饮费用报销制度的制定是为了规范员工在工作中发生的餐饮费用支出，提高公司的财务管理水平，保障公司的利益和员工的权益。该制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及实习生。 2. 申请报销标准 公司提供每人每天100元的用餐报销标准，超过该标准的部分由个人承担。请注意，该标准仅仅适用于工作日中的用餐费用报销，周末和法定节假日用餐费用不在此标准的范围内。 3. 报销范围 公司提供用餐报销的范围包括但不限于员工在公司工作期间发生的以下用餐费用： 外出办公或出差期间的餐费； 公司活动、会议、培训等期间的餐费； 员工在公司用餐的费用。 4. 报销流程 报销流程分为员工申请和审核两个流程。 4.1 员工申请 员工在用餐发生后，需在三天内向公司提交用餐报销申请，申请内容包含以下信息： 吃饭的时间和地点； 餐饮费用明细； 购买发票或收据原件（必须是符合国家税务部门规定的发票或收据）； 其他相关证明材料。 4.2 审核流程 公司提供的用餐报销申请表格由员工填写后提交给主管审批，如下所示： | 项目 | 填写要求 || ---------------------- | -------------------------------------------- || 用餐时间 | 时间范围 || 用餐地点 | 具体地点 || 餐饮费用明细 | 详细描述，必须与发票或收据金额相同 || 购买发票或收据原件 | 必须是符合国家税务部门规定的发票或收据 || 其他相关证明材料 | 如会议通知、商务邀请函、外出任务单等 || 主管审核意见 | 批准或拒绝 || 财务审核意见 | 批准或拒绝 || 办公室主任审核意见 | 批准或拒绝 || 公司总经理或董事长意见 | 批准或拒绝 || 报销金额 | 预计报销金额，包括符合标准之内和之外的部分 || 实际报销金额 | 实际报销金额，公司批准报销的金额 | 员工提交申请后，公司主管将会进行审核，将审核结果反馈员工。 4.3 报销说明 公司批准报销的金额将于下个月发放工资时注入个人账户余额。注意，个人账户余额仅用于报销，提现或转账需提前申请。 5. 注意事项 报销金额不能超过规定标准； 餐费应当实事求是，不得虚报或夸张； 购买发票或收据必须符合国家税务部门规定； 报销申请表格必须填写完整； 如要走预付审批流程，必须事先提出并且审批通过； 若员工在报销流程中提供虚假材料，将取消报销资格并追究相关责任。 6. 结语 公司提供的《餐饮费用报销制度》为员工提供了明确的报销标准和流程，使员工可以便捷地申报餐费并获得报销，同时对公司的财务管理也有积极的作用。本制度将会按照实际情况进行调整，若有变动将及时向员工通知。