环境职业健康安全管理体系监督 审核计划表.docVIP

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 页 环境/职业健康安全管理体系监督 审核计划表 受审核方: *** 注册地址及邮编：*** 邮编:*** 现场审核的地址及邮编：*** 电话: *** 传真: *** 审核目的:环境/职业健康安全管理体系认证的第一次监督审核，确定能否满足GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求，能否推荐保持认证注册。 审核准则: GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准，手册程序文件、适用法律法规和其他要求。 审核范围: *** 专业代码：*** 现场审核日期: 自 ***至 *** 审核组 姓 名 注册级别 专业代码 联系电话 备 注 编号 组 长 A 组 员 B 组 员 C 组 员 D 组 员 E 组 员 F 请受审核方： 1.为审核组配备陪同人员； 2.为审核的关键区域配备适当的资源。 保密承诺： 审核组长： 受审核方代表确认意见： （盖 章） 确认人： 年 月 日 环境/职业健康安全管理体系监督 计划表 首次会议: 16日 08 : 00 - 08 : 30 请受审核方有关人员参加 内部评定: 18日 13 : 00 - 14 : 00 审核组全体成员参加 审核情况通报: 18日 16 : 00 - 16 : 30 请受审核方管理者代表参加 末次会议: 18日 16 : 30 - 17 : 00 请受审核方有关人员参加 日期 时间 部 门 过程/活动 标准条款 审核员编号 16日 17日 18日 16日 17日 18日 16日 17日 18日 16日 17日 18 日 16 日 17日 18日 16日 17日 17日 18日 18日 08:30-12:00 最高管理层 方针、职责分配、资源保证、内审、管评、体系目标指标、运行绩效、证书使用、不符合整改等 4.1 4.2 4.4.1 4.6 4.3.3 4.5.1 4.5.5 4.4.3 14:00-18:00 08:00-12:00 环境因素/危险源识别、更新、法规更新、目标方案实施、信息交流、文件及管理、运行控制、应急响应、监督、合规性评价、不符合纠正、记录、内审等 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 14:00-18:00 08:00-10:00 环境因素/危险源识别更新、法规更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6/7 4.5.1 10:00-12:00 职责、培训等 4.4.1 4.4.2 08:30-12:0014:00-16:00 环境因素/危险源识别更新、法规更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6/7 4.5.1 16:00-18:00 08:00-12:00 环境因素/危险源识别更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等 4.4.1 4.3.1 4.3.3 4.4.6/7 4.5.1 14:00-18:00 环境因素/危险源识别更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常监督等 4.4.1 4.3.1 4.3.3 4.4.6/7 4.5.1 08:00-12:00 环境因素/危险源识别更新、目标方案完成、运控、应急准备和响应、日常