企业内部采购管理制度.pdfVIP

Word 企业内部采购管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的选购业务，制定询价、议价流程，降 低选购本钱，确保公司各项物料供应，加强公司物料选购的监督管理， 制定本方法。 其次条 本方法所称选购包括原辅材料、固定资产、办公用品 等选购及劳务选购。 第三条 公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比 质、比价选购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 其次章 选购流程 第四条 请购的提出 1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置 期等要求，每月25 日前开立下月的所需物料 《请购单》，包括已有销 售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用 品、各种日常耗材等。 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合部负责 开立 《请购单》。 3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及留意 事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 4、《请购单》一联自存，二联送交供应链 〔生产物料〕、综合 部 〔办公用