出差管理制度及出差标准.docxVIP

如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特。2)、交际费用额度事先经总经理审核批准, 如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特 。2)、交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。3)、所有报销项目均需凭发票或正规 准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6）、本制度 支出说明;1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明.2）《费用报销单》 第一条 第二条 执行。 第三条 总 则 为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定 本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经 明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按 远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车， 且不得乘坐出租车， 特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的， 事前须填写{派车单} 由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销. （二）远途出差.即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出 租车或动车或飞机 （但须事前申请批准方可). 1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）； 依程序办理好出差申请后， 凭审核通过后的《出差申请单》， 由行政主任统一订购机票. 2 ）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准， 若自己需要乘坐软卧的，按硬卧 报销， 超出部分自己支付； 特别情况下需要乘坐飞机的， 必须经总经理审核同意后， 将书面批准材料报行政办统 一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费. 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、 火车为原则。但因特急事宜，经公 司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一)个人申请出差 1、出差人员须提前 2 ～ 5 日提出书面出差申请， 做好书面出差计划，填写《出差申请表》 。并按以下程序 进行审批。 1 票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车。.等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用,由员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。出差人员亦可自己殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销.（2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差 票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车。.等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形 中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用,由 员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。出差人员亦可自己 殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销.（ 3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公 司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。 （二)公司指派出差. 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或 同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请 报管理部备案。