出差及应酬管理办法.docxVIP

差，员工都应事先得到其部门经理及部门总监的书面批准。行政部门只有在看到相关的书面批准后才会购票。公司发城市的员工享有在适当的宾馆酒店住宿的权利.除非直接和业务有关 差，员工都应事先得到其部门经理及部门总监的书面批准。行政部门只有在看到相关的书面批准后才会购票。公司 发城市的员工享有在适当的宾馆酒店住宿的权利.除非直接和业务有关,员工应避免选择套房、不必要的大房/豪 名称。3.分公司经理有责任控制用于商业应酬的总体费用.4.员工应尽可能地节约应酬费用.员工既不要接连 票及时上交部门经理和部门总监批准。第二条员工出差依下列程序办理：（一）出差前应提前5天提出出差申请， 精品文档就在这里 精品文档就在这里 ----------业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 出 差 及 应 酬 管 理 办 法 第一条 为加强公司员工出差及应酬费用的管理, 特制定本办法。 ( 一) 公司管理层有责任让员工了解公司的差旅政策、出差的商业目的，同时 就是否需要出差做出良好的判断。他们将审核员工差旅费用的合理性、准确 度，并且对那些合理必需的费用及时给予报销批准. ( 二) 员工应了解并遵循公司的差旅政策，以确保差旅及商业应酬费用的报销 严格按照此政策进行。员工应尽量控制差旅及商业应酬的费用、准确地填写 费用报告并附上相应的发票及时上交部门经理和部门总监批准。 第二条 员工出差依下列程序办理： （一） 出差前应提前 5 天提出出差申请，并填写“出差申请单”。 所有差旅活动 都应严格基于商务或工作的需求，并事先得到批准。 无论是国内还是国外出 差，员工都应事先得到其部门经理及部门总监的书面批准。行政部门只有在 看到相关的书面批准后才会购票。公司会尽可能购买低于 6 折的机票， 如因 出差申请未按规定时间申请， 造成公司购票时间紧迫，无法购得折扣机票, 员工应购买火车票、 长途汽车票代替，员工出差需自行购买火车票、 长途汽 车票。 （二） 出差员工可自行购买折扣飞机票， 但须按以下流程操作： 1）须在购票前将相关信息告知行政, 行政报管理层审核； 2）自行购买的折扣机票须个人先前垫付，返回后在每月 20 日前将登机牌 及报销申请单据递交行政部走常规报销流程，若无登机牌等凭证则不予报销; 3）特殊情况报高层审批； （三） 出差员工返回后在每月 20 日前提交报销费用时填写相关的”出差旅费 报销单”， 并将“出差申请表”递交给财务部， 财务部审核出差旅费报销后， 在下月发放工资和报销费用时核付此费用。 （ 四） 出差员工若乘坐飞机, 则返回后在每月 20 日前将登机牌递交行政部. 第三条 费用报表的填写： ( 一) 员工应将填写完毕的报表连同所有证明发票交给部门经理及总监批准。 部门经理有责任审核各项报销的原因并监督其是否符合公司差旅、商业应酬、 礼品赠予等各项政策。费用申报必须提供相应的证明发票或收据，若乘坐飞 机还应递交登机牌。如无法提供证明发票、 收据、登机牌，报销人必须书面 详尽说明报销的事由，性质. 如果理由充足、合理，将给予特殊批准， 如果 没有充分、合理的事由，公司将不予以报销。 ---------------------------------------文--------------- --------------------------------------------------------------------- 省级城市(包括计划单列市）或地级市；( 省级城市(包括计划单列市）或地级市；(一)经理级别以下员工,同性同时同地区出差共住一间标房，住宿标准 /日(包括三餐)，国外出差补助额度为200元人民币/日(包括三餐），该报销必须出具发票证明。(四)行 及总裁助理必须在员工出差前批准此次双休日津贴补助,并请差旅人员填写双休日工作安排，与差旅费用报销一起 名称。3.分公司经理有责任控制用于商业应酬的总体费用.4.员工应尽可能地节约应酬费用.员工既不要接连 精品文档就在这里 精品文档就在这里 ----------业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- (