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间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。（市外差旅费标准参见附表1）出差住宿、交通及餐费补助标准并视其情节轻重，酌予惩处四、市区内差旅费按以下标准包干使用（详见人力资源部相关规定），在发放工资时一 间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外， 并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。（市外差旅费标准参见附表1）出差住宿、交通及餐费补助标准 并视其情节轻重，酌予惩处四、市区内差旅费按以下标准包干使用（详见人力资源部相关规定），在发放工资时一 文件编号 起草部门 审核人 审批人 执行日期 CD-00 XX XXX 出差管理制度 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公 司具 体情况，特制定本规定。 第一节 出差 一、 本公司员工出差分为： 1、 市内出差：出差当日可能返回者。 2、 远途出差：出差必须在外住宿者。 二、 出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、 出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人 签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回 后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。 未按时报销者，财务可 于当月工资中 先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、 员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差： 4 日内由部门经理核准， 4 日以上由主管副总经理核准，部门经理 以 上人员由主管副总经理核准。 第二节 补助标准 一、 出差不得报支加班费， 但假日出差另计。 二、 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得 因私 事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 三、 员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。 如有虚报除将其虚报款项追回外， 并视其情节轻重，酌予惩处四、市区内差旅费按以下标准包干使用（详见人力资源部相关规定），在发放工资时一副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时并视其情节轻重，酌予惩处 并视其情节轻重，酌予惩处四、市区内差旅费按以下标准包干使用（详见人力资源部相关规定），在发放工资时一 副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另 间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外， 计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时 四、 市区内差旅费按以下标准包干使用（详见人力资源部相关规定），在发放工资时一 并 发给，不再另行报销： 五、 远途出差差旅支付。 （市外差旅费标准参见附表 1） 1、 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元 /天）超标自付，欠标不补。 2、 远途出差需搭乘飞机的， 需报经主管副总经理审批， 原则上由公司行政部统 一 购买机票。 3、 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销， 火 车 以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。